Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	52024	Vypožička	500,00	s DPH			28.05.2024	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	51240252	COOP Jednota - potraviny	429,38	s DPH			20.05.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	51240252	Potraviny	429,38	s DPH			20.05.2024	COOP Jednota	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	202424022	Rašelina, kríky, osivá	341,75	s DPH			16.05.2024	LIJANA	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	202424022	Záhrada Lijana	410,10	s DPH			16.05.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	9243069132	SSE - nedoplatok	75,34	s DPH			14.05.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	8348770393	pevná linka	44,09	s DPH			14.05.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	8348770393	Pevná sieť	44,09	s DPH			14.05.2024	T Com	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	6224140067	Elektrika škola	73,34	s DPH			14.05.2024	SSE	ŠZŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	692024	Vyúčtovanie strava deti	999,20	s DPH			06.05.2024	Spojená škola internátna ČSA	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	682024	Režijné náklady	1 218,81	s DPH			06.05.2024	Spojená škola internátna ČSA			02.07.2024
	Faktúra	672024	strava zamestnanci apríl	1 045,76	s DPH			06.05.2024	Spojená škola internátna	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	20244084	Obedy	221,00	s DPH			06.05.2024	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	1020243306	Bezpečnostnotechnická služba	70,00	s DPH			06.05.2024	BENSOL s.r.o	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	22024061	IKT služby	180,00	s DPH			06.05.2024	Alltech .SK	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	240054	Odvoz kuchynského odpadu	18,50	s DPH			06.05.2024	EKORECYKLING	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	20240101	Poskytnutie konzultačných služieb	225,00	s DPH			06.05.2024	SOMI BB	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	2024100286	Potraviny	311,71	s DPH			06.05.2024	Krempek	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	202400286	Potraviny	311,71	s DPH			06.05.2024	Krempek	SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	20240101	Konzultačné služby OOU	225,00	s DPH			06.05.2024	SOMI BB	SŠI Kremnica		21.08.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/5132