Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6224140700	Preddavok elektrika škola za jún	332,00	s DPH			07.06.2024	SSE	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	622413570	Preddavok elektrika MŠ	64,00	s DPH			07.06.2024	SSE	Materská škola		02.07.2024
	Faktúra	3580121000	Preddavok plyn pre školu	720,50	s DPH			07.06.2024	SSE	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	240195	WC + materiál Sklenkovec	377,19	s DPH			07.06.2024	PREZAM	Materská škola		02.07.2024
	Faktúra	22024074	IKT služby	180,00	s DPH			07.06.2024	Alltech .SK	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	22024074	ALLTECH s.r.o.	180,00	s DPH			07.06.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	51240291	COOP Jednota - potraviny	427,32	s DPH			07.06.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	240195	PREZAM Lovčica Trubín	377,19	s DPH			07.06.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	932024	strava zamestnanci máj	1 142,08	s DPH			05.06.2024	Spojená škola internátna ČSA	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	10202443378	BOZ za máj	70,00	s DPH			05.06.2024	BENSOL s.r.o	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	1020243378	BENSOL s.r.o. Kremnica	70,00	s DPH			05.06.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	932024	SŠI ČSA Kremnica -strava zamestnanci máj 2024	1 142,08	s DPH			05.06.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	2024100372	KREMPEK s.r.o.	407,05	s DPH			04.06.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	20244111	strava zamestnanci jún	187,00	s DPH			04.06.2024	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	2024100372	Potraviny	407,05	s DPH			04.06.2024	Krempek	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	240068	Odvoz kuchynského odpadu	18,50	s DPH			04.06.2024	EKORECYKLING	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	8350567238	telefón - pevná linka	44,39	s DPH			04.06.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	8350567238	Pevná sieť za máj	44,39	s DPH			04.06.2024	T Com	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	240068	EKORECAKLINK Groupe s.r.o.	18,50	s DPH			04.06.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	20244111	Psychiatrická nemocnica - Kremnica	187,00	s DPH			04.06.2024		ZŠ pri ZZ Kremnica		21.08.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/5132