Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20244084	Psychiatrická nemocnica Kremnica	221,00	s DPH			06.05.2024		ZŠ pri ZZ Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	692024	Strava deti - apríl 2024 SSI ČSA Kremnica	999,20	s DPH			06.05.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	3580121000	Preddavok plyn pre školu	7,00	s DPH			06.05.2024	SSE	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	6224135700	Preddavok elektrika MŠ	64,00	s DPH			06.05.2024	SSE	Materská škola		02.07.2024
	Faktúra	6224140700	Preddavok elektrika škola	332,00	s DPH			06.05.2024	SSE	ŠZŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	682024	Režijné náklady apríl 2024	1 218,81	s DPH			06.05.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	240054	EKORECYKLINK Groupe Mošovce	18,50	s DPH			06.05.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	1020243306	BENSOL s.r.o. Kremnica	70,00	s DPH			06.05.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	22024061	ALLTECH Banská Štiavnica	180,00	s DPH			06.05.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	672024	SŠI ČSA Kremnica - obedy 4/2024	1 045,76	s DPH			02.05.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	2402	kancelárke a školské potreby	229,60	s DPH			22.04.2024	Papierníctvo - Králik	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	12400072	recyklačný poplatok za elektr.odpad	20,00	s DPH			22.04.2024	Nezisková organizácia Recyklohry	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	42024	mesačné platby vypožička PN	500,00	s DPH			22.04.2024	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		22.04.2024
	Objednávka	22/2024	recyklačný poplatok za elektr.odpad	20,00	s DPH			19.04.2024	Nezisková organizácia Recyklohry	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	2401326	kancelársky papier,mydlo + Erasmus	100,06	s DPH			19.04.2024	Consul - Gerši	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	4000340	tonery + Erasmus	364,44	s DPH			15.04.2024	Damedis	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	22024051	služby IKT	180,00	s DPH			15.04.2024	Alltech	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Objednávka	21/2024	kancelársky papier,mydlo + Erasmus	100,06	s DPH			11.04.2024	Consul - Gerši	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Objednávka	20/2024	tonery + Erasmus	364,44	s DPH			11.04.2024	Damedis	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	51240144	hygienické potreby	107,83	s DPH			10.04.2024	Coop Jednota	SŠI Kremnica		22.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/5132