Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	51240007	hygienické potreby	78,64	s DPH			26.01.2024	Coop Jednota	SŠI Kremnica		05.02.2024
	Faktúra	8342252192	mobilné služby	16,00	s DPH			24.01.2024	Slovak Telecom	SŠI Kremnica		05.02.2024
	Objednávka	4/2024	prepojovaíe káble	23,88	s DPH			22.01.2024	Alltech	Materská škola		06.03.2024
	Objednávka	3/2024	education lego - Projekt	650,00	s DPH			19.01.2024	Ružovka	ŠZŠI Kremnica		06.03.2024
	Faktúra	5042300951	vyúčtovanie finčn.spravod. 2023	32,03	s DPH			12.01.2024	Poradca podnikateľa	SŠI Kremnica		05.02.2024
	Faktúra	6224140700	preddavkov.platba elektrika -škola	332,00	s DPH			10.01.2024	SSE	ŠZŠI Kremnica		05.02.2024
	Faktúra	12024	vypožička	500,00	s DPH			10.01.2024	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		05.02.2024
	Objednávka	1/2024	hygienické potreby	78,64	s DPH			10.01.2024	Coop Jednota	SŠI Kremnica		06.03.2024
	Objednávka	2/2024	služby IKT	25,00	s DPH			10.01.2024	IKT Konzult	SŠI Kremnica		06.03.2024
	Faktúra	20244003	strava zamest. PN	187,00	s DPH			10.01.2024	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		05.02.2024
	Faktúra	6224140063	vyúčtovanie elekt.škola 1.12.23-31.12.23	74,51	s DPH			10.01.2024	SSE	ŠZŠI Kremnica		05.02.2024
	Faktúra	3580121006	vyúčtovanie plynu 1.10-31.12.23	330,44	s DPH			10.01.2024	SSE	SŠI Kremnica		05.02.2024
	Faktúra	6224135052	vyúčtovenie elektrika, 1.4-31.12.2023	33,39	s DPH			08.01.2024	SSE	Materská škola		05.02.2024
	Faktúra	8341597026	služby pevnej siete	45,22	s DPH			08.01.2024	Slovak Telecom	SŠI Kremnica		05.02.2024
	Faktúra	512306958	potraviny do VŠJ	83,41	s DPH			08.01.2024	Coop Jednota	SŠI Kremnica		05.02.2024
	Faktúra	23174	odvoz kuchynského odpadu	18,50	s DPH			04.01.2024	Ekorecykling	ŠZŠI Kremnica		05.02.2024
	Faktúra	8340460703	mobilné služby	16,00	s DPH			04.01.2024	Slovak Telecom	SŠI Kremnica		05.02.2024
	Faktúra	20233101136	Potraviny	198,39	s DPH			22.12.2023	Krempek	ŠZŠI Kremnica		22.12.2023
	Faktúra	374030279	Chladnička	189,00	s DPH			21.12.2023	TPD-Prior	ŠZŠI Kremnica		22.12.2023
	Faktúra	32023038	Tlačiareň	656,40	s DPH			21.12.2023	Alltech Banská Štiavnica	ŠZŠI Kremnica		22.12.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5132