Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	31/2023	maliarske potreby - Projekt	95,21	s DPH			11.05.0203	Zgabur	SŠI Kremnica		25.05.2023
	Objednávka	20/2018	materiál potrebný do škol.záhrady		s DPH			03.04.0218	Kvetinka - Strieška	SŠI Kremnica		10.04.2018
	Faktúra	190305	tlačiareň, tonery	565,60	s DPH			18.12.0219	Infosystémy	SŠI Kremnica		16.01.2020
	Objednávka	110/2021	keramická hlina, plátno	392,71	s DPH			1712.2021	Ogo	SŠI Kremnica		11.01.2022
	Faktúra	8846393005	časopis Golem	11,40	s DPH			13,7,2018	Magner Press	SŠI Kremnica		26.09.2018
	Faktúra	300885	tonery	189,00	s DPH			21..11.2023	Damedis	SŠI Kremnica		22.12.2023
	Objednávka	118/2022	učebný .materiál	23,90	s DPH			Libristo	Vestín	Materská škola		10.01.2023
	Objednávka	76/2022	oprave telef.ústredne	500,00	s DPH			30.8	CONEX	SŠI Kremnica		19.09.2022
	Faktúra	12022	vypožička internát	600,00	s DPH			25.2022	Spojená škola internátna	SŠI Kremnica		04.03.2022
	Faktúra	1000082103	služby za telefón	16,87	s DPH			16,87	Slovak Telecom	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	19029	montáž a dodávka pristroj,.zvonenia	750,00	s DPH			750,00	RBL Trade	ŠZŠI Kremnica		16.01.2020
	Faktúra	51902789	publikáciu triedny učiteľ - projekt	70,45	s DPH			22.05.2000	RAABE	SŠI Kremnica		11.06.2019
	Faktúra	2011070	Za stravu zamestnancom ZŠ pri ZZ Kr. Bane	40,64	s DPH			02.01.2012	Detská ozdravovňa	SŠI Kremnica		09.02.2012
	Faktúra	201100087	Servis výpočtovej techniky	480,20	s DPH			03.01.2012	Elibos	SŠI Kremnica		15.02.2012
	Faktúra	2011066	Výpožička priestorov za 11/2011	340,00	s DPH			03.01.2012	Detská ozdravovňa	SŠI Kremnica		09.02.2012
	Faktúra	110101149	Oprava dochádzkového systému	45,91	s DPH			03.01.2012	Friebert - Elektro	SŠI Kremnica		15.02.2012
	Faktúra	7292355939	Záloha na plyn za 1/2012	332,00	s DPH			04.01.2012	SPP	SŠI Kremnica		15.02.2012
	Faktúra	7292355936	Záloha na plyn za 1/2012	1 084,00	s DPH			04.01.2012	SPP	SŠI Kremnica		15.02.2012
	Faktúra	320509	Nerezová skrinka na nožičkách s posuvnými dverami	606,90	s DPH			05.01.2012	LAWEX	SŠI Kremnica		15.02.2012
	Faktúra	20110978	Pracovná zdravotná služba za 4. Q. 2011	114,90	s DPH			05.01.2012	Salus	SŠI Kremnica		15.02.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5132