Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1012032319	opakované plnenie energii Sklen.	37,96	s DPH			04.05.2020	Magna Energia	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	1412020	kancelarske a školske potreby	343,56	s DPH			04.05.2020	Lusila	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	200091	Ikt služby	43,20	s DPH			30.04.2020	Infosystémy	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	770351228	stravne lístky	991,98	s DPH			30.04.2020	Edenred Slovakia	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	202010414700	nastená hrazda - projekt	49,27	s DPH			29.04.2020	Hegen	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	8258104466	za mobilné služby	20,74	s DPH			24.04.2020	T Com	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Objednávka	50/2020	jednorázové rúška	19,50	s DPH			19.05.2020	Carage	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Objednávka	52/2020	šlabikár Elľkonin - projekt	149,00	s DPH			20.05.2020	Dialog plus	SŠI Kremnica		06.07.2020
	Faktúra	2020603546	manuálny dávkovač, dezinfekcia	105,00	s DPH			22.05.2020	Fruto s.r.o.	SŠI Kremnica		06.07.2020
	Faktúra	200158	Ikt služby	21,60	s DPH			31.07.2020	Infosystémy	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	202000146	poskytnutie konzultačných služieb pri OOU	225,00	s DPH			18.08.2020	SOMI Applocations	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	8265934726	služby za telefón	44,89	s DPH			06.08.2020	Slovak Telecom	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	1020200367	BTS, PZS,OPP	70,00	s DPH			05.08.2020	Milan Benča-Bensol	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	1012047510	opakovaná dodávka ZP.	606,06	s DPH			03.08.2020	Magna Energia	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	1012047508	opakované plnenie energii Škol.	179,53	s DPH			03.08.2020	Magna Energia	ŠZŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	1012047509	opakované plnenie energii Sklen.	37,96	s DPH			03.08.2020	Magna Energia	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	202005534	tonery	279,60	s DPH			30.07.2020	Magic Print	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	20070107	odber kuchynského odpadu	9,60	s DPH			18.08.2020	Inta	ŠZŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	8264652307	za mobilné služby	16,99	s DPH			27.07.2020	Slovak Telecom	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	12946	pracovné odevy	301,30	s DPH			27.07.2020	AZET	SŠI Kremnica		07.09.2020

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/5132