Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6224140700	preddavkov.platba elektrika -škola	332,00	s DPH			05.03.2024	SSE	ŠZŠI Kremnica		06.03.2024
	Faktúra	622413700	preddavkov.platba elektrika - MŠ	64,00	s DPH			05.03.2024	SSE	Materská škola		06.03.2024
	Faktúra	3580121000	preddavkov.platba plyn	720,50	s DPH			05.03.2024	SSE	SŠI Kremnica		06.03.2024
	Faktúra	22024035	Ikt služby	180,00	s DPH			05.03.2024	Alltech	SŠI Kremnica		06.03.2024
	Objednávka	12/2024	služby IKT	25,00	s DPH			05.03.2024	IKT Konzult	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	240024	odvoz kuchynského odpadu	18,50	s DPH			05.03.2024	Ekorecykling	ŠZŠI Kremnica		22.04.2024
	Objednávka	10/2024	kancelársky papier	121,86	s DPH			05.03.2024	Consul - Gerši	SŠI Kremnica		06.03.2024
	Faktúra	2024100116	potraviny	182,00	s DPH			01.03.2024	Krempek	SŠI Kremnica		06.03.2024
	Objednávka	9/2024	revizia svetiel	250,00	s DPH			26.02.2024	Friebert - Elektro	ZŠ pri ZZ Kremnica		06.03.2024
	Faktúra	8344044393	mobilné služby	16,00	s DPH			26.02.2024	Tcom	SŠI Kremnica		06.03.2024
	Faktúra	51240064	potraviny do VŠJ	78,62	s DPH			16.02.2024	Coop Jednota	ŠZŠI Kremnica		06.03.2024
	Faktúra	20243013	materiál - Projekt	96,20	s DPH			16.02.2024	Domáce potreby - Búry	ŠZŠI Kremnica		06.03.2024
	Faktúra	2402000346	program.škol.jedálen na rok 2024	57,60	s DPH			16.02.2024	Softax	SŠI Kremnica		06.03.2024
	Faktúra	2400012	materiál - Projekt	179,50	s DPH			15.02.2024	Sekaj - farby-laky	ŠZŠI Kremnica		06.03.2024
	Faktúra	8343385176	služby pevnej siete	44,50	s DPH			06.02.2024	Tcom	SŠI Kremnica		06.03.2024
	Faktúra	240008	odvoz kuchynského odpadu	18,50	s DPH			05.02.2024	Ekorecykling	ŠZŠI Kremnica		05.02.2024
	Faktúra	2024008	kontrola a nadstavenie plyn.kotla	251,09	s DPH			05.02.2024	Kamot - M. Kapusta	ŠZŠI Kremnica		05.02.2024
	Faktúra	22024	vypožička	500,00	s DPH			05.02.2024	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		05.02.2024
	Faktúra	122024	réžijné náklady strava detí	1 016,29	s DPH			05.02.2024	Spokená škola internátna, ČSA 183	SŠI Kremnica		05.02.2024
	Faktúra	132024	strava detí záloh+vyúčtov	1 336,30	s DPH			05.02.2024	Spokená škola internátna, ČSA 183	SŠI Kremnica		05.02.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/5132