Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	51240143	potraviny do VŠJ	296,26	s DPH			10.04.2024	Coop Jednota	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	6224140066	vyúčtovenie elektrika	87,35	s DPH			10.04.2024	SSE	ŠZŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	424014	oprava telefon.ústredne	604,10	s DPH			10.04.2024	CONEX	ŠZŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	6224135700	preddavkov.platba elektrika - MŠ	64,00	s DPH			10.04.2024	SSE	Materská škola		22.04.2024
	Objednávka	19/2024	semiačka, sadenice- Projekt	410,10	s DPH			10.04.2024	Lijana - zahradníctvo	ŠZŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	6224140700	preddavkov.platba elektrika -škola	332,00	s DPH			10.04.2024	SSE	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	3580121000	preddavkov.platba plyn	720,50	s DPH			10.04.2024	SSE	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	8346976037	služby pevnej siete	44,39	s DPH			05.04.2024	Tcom	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	1020243162	BTZ, PZS,OPP	70,00	s DPH			05.04.2024	Bensol	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Objednávka	13/2024	oprava telefon.ústredne	610,00	s DPH			04.04.2024	CONEX	ŠZŠI Kremnica		22.04.2024
	Objednávka	17/2024	služby IKT	25,00	s DPH			04.04.2024	IKT Konzult	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	512024	strava detí vyúčtovanie	759,65	s DPH			03.04.2024	Spokená škola internátna, ČSA 183	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	492024	strava zamest. škola	1 049,20	s DPH			03.04.2024	Spokená škola internátna, ČSA 183	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	502024	režijne náklady strava deti	1 043,74	s DPH			03.04.2024	Spokená škola internátna, ČSA 183	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	2241066484	vodné, stočné	122,00	s DPH			03.04.2024	VEOLIA	Materská škola		22.04.2024
	Faktúra	24048	Ikt služby	25,00	s DPH			03.04.2024	IKT Konzult	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	240039	odvoz kuchynského odpadu	18,50	s DPH			03.04.2024	Ekorecykling	ŠZŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	10202443235	BTZ, PZS,OPP	70,00	s DPH			03.04.2024	Bensol	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	224106648	vodné, stočné	631,80	s DPH			03.04.2024	VEOLIA	SŠI Kremnica		22.04.2024
	Faktúra	20244051	strava zamest. PN	238,00	s DPH			03.04.2024	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		22.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5132