Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1072024	SŠI ČSA Kremnica - režijné náklady	1 206,25	s DPH			03.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	1020243457	BENSOL s.r.o. Kremnica	70,00	s DPH			02.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	22024090	ALLTECH Banská Štiavnica	180,00	s DPH			02.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	24112	IKT konzultant	25,00	s DPH			04.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	922024	OGO s.r.o BA hlina	349,12	s DPH			01.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	672024	SŠI ČSA Kremnica - obedy 4/2024	1 045,76	s DPH			02.05.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	240068	EKORECAKLINK Groupe s.r.o.	18,50	s DPH			04.06.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Objednávka	672012	Zostava skríň		s DPH			11.09.2012	Filipčan	ZŠ pri ZZ Kremn. Bane		20.12.2012
	Objednávka	117/2019	vlajky EU, SR	74,40	s DPH			15.11.2019	2U	SŠI Kremnica		16.01.2020
	Faktúra	023021	vlajky EU, SR	78,30	s DPH			18.11.2019	2U	SŠI Kremnica		16.01.2020
	Objednávka	6/2020	pomôcky - projekt	916,60	s DPH			20.01.2020	3Lobit s.r.o.	SŠI Kremnica		05.02.2020
	Faktúra	2182020	zrkadlové puzzle,, obrza.kotúč - Projekt	99,90	s DPH			09.04.2020	3Lobit s.r.o.	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Objednávka	98/2021	pomôcky - projekt Snoezelen	4 459.95	s DPH			30.11.2021	3Lobit s.r.o.	SŠI Kremnica		11.01.2022
	Objednávka	97/2021	pomôcky - porjekt Snoezelen	4 429,05	s DPH			30.11.2021	3Lobit s.r.o.	SŠI Kremnica		11.01.2022
	Faktúra	7632015	kinetický piesok	54,50	s DPH			22.12.2015	3Lobit s.r.o.	SŠI Kremnica		11.01.2016
	Objednávka	48/2020	klekcia fotograví, herná kolekc. - projekt	139,90	s DPH			12.05.2020	3Lobit s.r.o.	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	2592020	klekcia fotograví, herná kolekc. - projekt	144,90	s DPH			18.05.2020	3Lobit s.r.o.	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	1352020	material - projket	811,70	s DPH			04.03.2020	3Lobit s.r.o.	SŠI Kremnica		11.03.2020
	Faktúra	1442020	material - projket	154,00	s DPH			05.03.2020	3Lobit s.r.o.	SŠI Kremnica		11.03.2020
	Objednávka	22/2022	predložovačka, zozilovač - Snoezelen	392,15	s DPH			25.03.2022	3Lobit s.r.o.	SŠI Kremnica		04.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/5132