Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1/2012	Pranie prádla		s DPH			10.01.2012	PN - práčovňa			08.02.2012
	Faktúra	1012032319	opakované plnenie energii Sklen.	37,96	s DPH			04.05.2020	Magna Energia	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	770353687	stravne lístky	991,98	s DPH			11.05.2020	Edenred Slovakia	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	20200098	poskytnutie konzultačných služieb pri OOU	150,00	s DPH			06.05.2020	SOMI Applocations	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	1020200190	BTS, PZS,OPP	70,00	s DPH			04.05.2020	Milan Benča-Bensol	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	8697271719	opakovaná dodávka ZP-Škola	508,00	s DPH			04.05.2020	SPP	ŠZŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	8697271727	opakovaná dodávka ZP-Sklenk.	137,00	s DPH			04.05.2020	SPP	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	202003092	tonery	327,60	s DPH			04.05.2020	Magic Print	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	1012032318	opakované plnenie energii Škol.	179,53	s DPH			04.05.2020	Magna Energia	ŠZŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	1412020	kancelarske a školske potreby	343,56	s DPH			04.05.2020	Lusila	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	22100133	anglické domino - projetk	20,00	s DPH			15.05.2020	Nomiland didaktik	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	200091	Ikt služby	43,20	s DPH			30.04.2020	Infosystémy	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	770351228	stravne lístky	991,98	s DPH			30.04.2020	Edenred Slovakia	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	202010414700	nastená hrazda - projekt	49,27	s DPH			29.04.2020	Hegen	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	8258104466	za mobilné služby	20,74	s DPH			24.04.2020	T Com	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	2014257	pracovne zožity - A: - Projetk	195,83	s DPH			23.04.2020	Distrib.agentura ADREM	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	200100193	lopty - projekt	61,50	s DPH			23.04.2020	Meru sport	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	2008022846	hry - projekt	101,82	s DPH			23.04.2020	Dráčik	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	1000082101	služby za telefón	44,54	s DPH			11.05.2020	T Com	SŠI Kremnica		21.05.2020
	Faktúra	2592020	klekcia fotograví, herná kolekc. - projekt	144,90	s DPH			18.05.2020	3Lobit s.r.o.	SŠI Kremnica		21.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5132