Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8262186197	služby za telefón	45,30	s DPH			10.06.2020	T Com	SŠI Kremnica		06.07.2020
	Faktúra	8264652307	za mobilné služby	16,99	s DPH			27.07.2020	Slovak Telecom	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	8265934726	služby za telefón	44,89	s DPH			06.08.2020	Slovak Telecom	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	1020200367	BTS, PZS,OPP	70,00	s DPH			05.08.2020	Milan Benča-Bensol	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	1012047510	opakovaná dodávka ZP.	606,06	s DPH			03.08.2020	Magna Energia	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	1012047508	opakované plnenie energii Škol.	179,53	s DPH			03.08.2020	Magna Energia	ŠZŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	1012047509	opakované plnenie energii Sklen.	37,96	s DPH			03.08.2020	Magna Energia	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	200158	Ikt služby	21,60	s DPH			31.07.2020	Infosystémy	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	202005534	tonery	279,60	s DPH			30.07.2020	Magic Print	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	12946	pracovné odevy	301,30	s DPH			27.07.2020	AZET	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	770364757	stravné lístky pre zamest.	991,98	s DPH			03.07.2020	Ticekt service (Edenred)	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	8863441280	predplatné časopisu Golem	11,40	s DPH			27.07.2020	Magner Press	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	840270258	vyúčtovacia FA	112,04	s DPH			13.07.2020	SPP	ŠZŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	062020	účastnícky poplatok školy ktoré menia...	180,00	s DPH			13.07.2020	Inštitút celoživ. vzdelávania	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	8264071420	služby za telefón	44,50	s DPH			10.07.2020	T Com	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	20060074	odber kuchynského odpadu	28,80	s DPH			09.07.2020	Inta	ŠZŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	1052022754	vyúčtovanie energie	61,15	s DPH			07.07.2020	Magna Energia	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	84/2020	strava zamestnanci	782,28	s DPH			06.07.2020	Spojená škola internátna ČSA	SŠI Kremnica		07.09.2020
	Faktúra	202000010	perispok - admin.poplatok	6,00	s DPH			16.06.2020	Periskop s.r.o.	SŠI Kremnica		06.07.2020
	Faktúra	20204077	vyúčtovanie za rok 2019 PL	1 222,27	s DPH			09.06.2020	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		06.07.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5132