|
|
Faktúra |
52024
|
Vypožička
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
51240252
|
COOP Jednota - potraviny
|
429,38 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
51240252
|
Potraviny
|
429,38 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
COOP Jednota |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202424022
|
Rašelina, kríky, osivá
|
341,75 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
LIJANA |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202424022
|
Záhrada Lijana
|
410,10 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9243069132
|
SSE - nedoplatok
|
75,34 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8348770393
|
pevná linka
|
44,09 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8348770393
|
Pevná sieť
|
44,09 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6224140067
|
Elektrika škola
|
73,34 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
SSE |
ŠZŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
692024
|
Vyúčtovanie strava deti
|
999,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Spojená škola internátna ČSA |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
682024
|
Režijné náklady
|
1 218,81 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Spojená škola internátna ČSA |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
672024
|
strava zamestnanci apríl
|
1 045,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Spojená škola internátna |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20244084
|
Obedy
|
221,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1020243306
|
Bezpečnostnotechnická služba
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
BENSOL s.r.o |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22024061
|
IKT služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Alltech .SK |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240054
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
18,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
EKORECYKLING |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240101
|
Poskytnutie konzultačných služieb
|
225,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
SOMI BB |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100286
|
Potraviny
|
311,71 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Krempek |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400286
|
Potraviny
|
311,71 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Krempek |
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240101
|
Konzultačné služby OOU
|
225,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
SOMI BB |
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |