Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018103	hrnčeky s potlačou	144,20	s DPH			14.06.2018	Čertex	SŠI Kremnica		06.07.2018
	Faktúra	6919	odborná prehliatka kotolne	130,00	s DPH			07.11.2019	Ing. Anton Adamec	ŠZŠI Kremnica		20.11.2019
	Faktúra	190102894	akumulátor do záložného zdroja	46,02	s DPH			18.10.2019	Friebert - Elektro	ŠZŠI Kremnica		20.11.2019
	Faktúra	4192010760	poplatok za vyúčtovaciu FA	3,60	s DPH			16.10.2019	SSE	SŠI Kremnica		20.11.2019
	Faktúra	1183088551	anglické učebnice a prac.zošity	57,04	s DPH			21.10.2019	Martinus	ZŠ pri ZZ Kremnica		20.11.2019
	Faktúra	1183088552	učebnica AJ	22,20	s DPH			22.10.2019	Martinus	ZŠ pri ZZ Kremnica		20.11.2019
	Faktúra	21914648	publik.triedny učiteľ	45,35	s DPH			25.10.2019	RAABE	SŠI Kremnica		20.11.2019
	Faktúra	8244637653	za mobilné služby	16,99	s DPH			28.10.2019	T Com	SŠI Kremnica		20.11.2019
	Faktúra	190102918	revízia elektroinšt. kotolne	155,48	s DPH			29.10.2019	Friebert - Elektro	SŠI Kremnica		20.11.2019
	Faktúra	190102917	revízia blezkozvodu	173,13	s DPH			29.10.2019	Friebert - Elektro	SŠI Kremnica		20.11.2019
	Faktúra	190102916	revízia prípojky	106,55	s DPH			29.10.2019	Friebert - Elektro	SŠI Kremnica		20.11.2019
	Faktúra	932019	strava zamestnanci	793,22	s DPH			04.11.2019	Spojená škola internátna	SŠI Kremnica		20.11.2019
	Faktúra	1020190560	BTS, PZS,OPP	70,00	s DPH			05.11.2019	Milan Benča-Bensol	SŠI Kremnica		20.11.2019
	Faktúra	20190186	konzultačné služby	150,00	s DPH			05.11.2019	SOMI Applocations	SŠI Kremnica		20.11.2019
	Faktúra	8697090173	opakovaná dodávka ZP-Sklenk.	141,00	s DPH			05.11.2019	SPP	SŠI Kremnica		20.11.2019
	Faktúra	8697090165	opakovaná dodávka ZP škola	605,00	s DPH			05.11.2019	SPP	SŠI Kremnica		20.11.2019
	Faktúra	20194150	strava zamestnanci PL	135,00	s DPH			07.11.2019	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		20.11.2019
	Faktúra	201906931	tonery	549,60	s DPH			18.10.2019	Magic Print	SŠI Kremnica		20.11.2019
	Faktúra	8245209501	služby za telefón	46,37	s DPH			07.11.2019	T Com	SŠI Kremnica		20.11.2019
	Faktúra	1920000057	čistiace a hygienické potreby	520,01	s DPH			13.11.2019	Lusila	SŠI Kremnica		20.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5132