• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 42024 mesačné platby vypožička PN 500,00 s DPH 22.04.2024 Psych. nemocnica ZŠ pri ZZ Kremnica 22.04.2024
    Faktúra 2402 kancelárke a školské potreby 229,60 s DPH 22.04.2024 Papierníctvo - Králik SŠI Kremnica 22.04.2024
    Faktúra 12400072 recyklačný poplatok za elektr.odpad 20,00 s DPH 22.04.2024 Nezisková organizácia Recyklohry SŠI Kremnica 22.04.2024
    Faktúra 2401326 kancelársky papier,mydlo + Erasmus 100,06 s DPH 19.04.2024 Consul - Gerši SŠI Kremnica 22.04.2024
    Objednávka 22/2024 recyklačný poplatok za elektr.odpad 20,00 s DPH 19.04.2024 Nezisková organizácia Recyklohry SŠI Kremnica 22.04.2024
    Faktúra 4000340 tonery + Erasmus 364,44 s DPH 15.04.2024 Damedis SŠI Kremnica 22.04.2024
    Faktúra 22024051 služby IKT 180,00 s DPH 15.04.2024 Alltech SŠI Kremnica 22.04.2024
    Objednávka 21/2024 kancelársky papier,mydlo + Erasmus 100,06 s DPH 11.04.2024 Consul - Gerši SŠI Kremnica 22.04.2024
    Objednávka 20/2024 tonery + Erasmus 364,44 s DPH 11.04.2024 Damedis SŠI Kremnica 22.04.2024
    Faktúra 6224135700 preddavkov.platba elektrika - MŠ 64,00 s DPH 10.04.2024 SSE Materská škola 22.04.2024
    Faktúra 424014 oprava telefon.ústredne 604,10 s DPH 10.04.2024 CONEX ŠZŠI Kremnica 22.04.2024
    Faktúra 6224140066 vyúčtovenie elektrika 87,35 s DPH 10.04.2024 SSE ŠZŠI Kremnica 22.04.2024
    Faktúra 51240143 potraviny do VŠJ 296,26 s DPH 10.04.2024 Coop Jednota SŠI Kremnica 22.04.2024
    Faktúra 51240144 hygienické potreby 107,83 s DPH 10.04.2024 Coop Jednota SŠI Kremnica 22.04.2024
    Faktúra 6224140700 preddavkov.platba elektrika -škola 332,00 s DPH 10.04.2024 SSE SŠI Kremnica 22.04.2024
    Faktúra 3580121000 preddavkov.platba plyn 720,50 s DPH 10.04.2024 SSE SŠI Kremnica 22.04.2024
    Objednávka 19/2024 semiačka, sadenice- Projekt 410,10 s DPH 10.04.2024 Lijana - zahradníctvo ŠZŠI Kremnica 22.04.2024
    Faktúra 8346976037 služby pevnej siete 44,39 s DPH 05.04.2024 Tcom SŠI Kremnica 22.04.2024
    Faktúra 1020243162 BTZ, PZS,OPP 70,00 s DPH 05.04.2024 Bensol SŠI Kremnica 22.04.2024
    Objednávka 13/2024 oprava telefon.ústredne 610,00 s DPH 04.04.2024 CONEX ŠZŠI Kremnica 22.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5042

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna Kremnica
      • skola@szsi.sk
      • +421 045 6782 49x x1 - Sociálna pracovníčka x2 - Riaditeľ školy x3 - Ekonomický úsek x4 - Zástupkyňa riaditeľa x5 - Kuchyňa 045/6742 214, 0911858637
      • Riaditeľka školy: jana.hricova@szsi.sk Zástupkyňa: dasa.szabova@szsi.sk Sociálna pracovníčka: sylvia.skamlova@szsi.sk Ekonomické oddelenie: katarina.zufkova@szsi.sk ZŠ pri ZZ Kremnica: zsprizz@szsi.sk 045/6742 144-148, kl. 218
      • Sama Chalupku 315/16, 967 01 Kremnica Slovakia
      • 00410578
      • PaedDr. Jana Hricová
      • 1.11.2010

    • Prihlásenie