Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2241138392	Vodné stočné MŠ	110,69	s DPH			26.06.2024	Veolia	Materská škola		02.07.2024
	Objednávka	65/2021	detská šatnová skrina	270,00	s DPH			23.11.2021	Drevokom	Materská škola		11.01.2022
	Objednávka	65/2022	tabuľka ŠMŠ		s DPH			24.10.2022	Čertex - Černajová Amália	Materská škola		10.01.2023
	Faktúra	2021138	okrúhla pečiatka MŠ	8,82	s DPH			07.10.2021	Čertex - Černajová Amália	Materská škola		18.11.2021
	Faktúra	240195	WC + materiál Sklenkovec	377,19	s DPH			07.06.2024	PREZAM	Materská škola		02.07.2024
	Faktúra	6224135700	Preddavok elektrika MŠ	64,00	s DPH			06.05.2024	SSE	Materská škola		02.07.2024
	Faktúra	6224135700	dod.EE - Elok.	55,00	s DPH			02.11.2022	SSE	Materská škola		10.01.2023
	Faktúra	622413570	Preddavok elektrika MŠ	64,00	s DPH			07.06.2024	SSE	Materská škola		02.07.2024
	Faktúra	6224135049	vyúčtovanie elektrika - MŠ	55,14	s DPH			09.01.2023	SSE	Materská škola		01.02.2023
	Objednávka	85/2021	okrúhla pečiatka Materská škola	8,82	s DPH			06.10.2021	Čertex - Černajová Amália	Materská škola		11.01.2022
	Objednávka	116/2021	hračky	201,20	s DPH			21.12.2021	Mamido	Materská škola		11.01.2022
	Faktúra	6224135050	nedoplatok elektrika MŠ	108,18	s DPH			11.04.2023	SSE	Materská škola		17.04.2023
	Faktúra	2123001482	knihy - učebnice	23,90	s DPH			31.12.2022	Libristo	Materská škola		10.01.2023
	Faktúra	6224135700	preddavkov.platba elektrika - MŠ	64,00	s DPH			10.04.2024	SSE	Materská škola		22.04.2024
	Faktúra	1012166560	dodávka elektr.energie Elekov.pracovisko a MŠ	38,90	s DPH			02.11.2021	Magna Energia	Materská škola		18.11.2021
	Faktúra	2221301516	vodné, stočné škola- MŠ	102,59	s DPH			03.01.2023	VEOLIA	Materská škola		01.02.2023
	Faktúra	452764516	legá - MŠ	147,89	s DPH			21.12.2021	Alza.sk	Materská škola		30.12.2021
	Faktúra	4202111263	hračky do MŠ	201,20	s DPH			21.12.2021	Momado Toys	Materská škola		30.12.2021
	Objednávka	50/2022	učebná pomôcka, hračky - Preškolaci II	42,00	s DPH			06.07.2022	Bella Vita	Materská škola		24.08.2022
	Faktúra	2022187601	seminár manažment MŠ	50,00	s DPH			17.10.2022	Inštitút celoživ. vzdelávania	Materská škola		10.01.2023

<< | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5001-5020/5132