Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	22/2016	služby súvisiace k IKT podpora prog. WinIbeu a WinPam		s DPH			02.03.2016	Infosystémy	ŠZŠI Kremnica		18.03.2016
	Objednávka	20/2016	školské a kanc.potreby		s DPH			01.03.2016	Lusila	SŠI Kremnica		18.03.2016
	Objednávka	12/2016	školenie vodičov		s DPH			15.02.2016	Cabánik Ondrej	SŠI Kremnica		18.03.2016
	Objednávka	19/2016	čistiace a hygienické potreby		s DPH			01.03.2016	Lusila	SŠI Kremnica		18.03.2016
	Objednávka	18/2016	tovar podľa vlast. výberu		s DPH			01.03.2016	Kvetinka	SŠI Kremnica		18.03.2016
	Objednávka	17/2016	wifiadapter		s DPH			01.03.2016	Michal Sahul	ZŠ pri ZZ Kremn. Bane		18.03.2016
	Objednávka	16/2016	servis tlačiarne a toner		s DPH			26.02.2016	Kopiservis	ŠZŠI Kremnica		18.03.2016
	Objednávka	15/2016	deratizácia - internáte		s DPH			23.02.2016	Ďurina	SŠI Kremnica		18.03.2016
	Objednávka	14/2016	periník 2 ks		s DPH			22.02.2016	Zorda Alfred -Bývanie	SŠI Kremnica		18.03.2016
	Objednávka	13/2016	revízia spotrebičov (3 mes.a 6 mes.)		s DPH			16.02.2016	Friebert - Elektro	SŠI Kremnica		18.03.2016
	Faktúra	7253559048	opakovaná dodávka zem.plynu 3/16	658,00	s DPH			02.03.2016	SPP	ŠZŠI Kremnica		06.03.2016
	Faktúra	160017	servis tlačiarne a toner	105,60	s DPH			02.03.2016	Kopiservis ZH	ŠZŠI Kremnica		06.03.2016
	Objednávka	30/2016	prostriedok pre umyv. riadu		s DPH			01.04.2016	LAWEX	ŠZŠI Kremnica		12.04.2016
	Faktúra	7422222396	vyúčtovanie SPP za rok 2015 Skl.	322,19	s DPH			20.01.2016	SPP	SŠI Kremnica		29.02.2016
	Faktúra	7600627834	Za mobilné služby	24,98	s DPH			01.02.2016	T Com	ŠZŠI Kremnica		06.03.2016
	Faktúra	160009	služby súvisiace s IKT,	64,80	s DPH			01.02.2016	Infosystémy	SŠI Kremnica		29.02.2016
	Faktúra	2016003	vypôžicka priestorov DO	270,00	s DPH			01.02.2016	Detská ozdravovňa	ZŠ pri ZZ Kremn. Bane		29.02.2016
	Faktúra	2016004	za obedy zamestn.	86,30	s DPH			01.02.2016	Detská ozdravovňa	ZŠ pri ZZ Kremn. Bane		29.02.2016
	Faktúra	416	školenie ročné zúčtov.dane	20,00	s DPH			25.01.2016	NÚ CŽV	SŠI Kremnica		29.02.2016
	Faktúra	700843040	za tablet a internet	21,99	s DPH			25.01.2016	T Com	ŠZŠI Kremnica		29.02.2016

<< | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5001-5020/5132