|
|
Faktúra |
1032484191
|
Za mobil - služby
|
2,24 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
O2 |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120100235
|
Oprava svetla
|
21,84 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Friebert - Elektro |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
Overenie váhy
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Tibor Králik Prievidza |
SŠI Kremnica |
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
70960447
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Komenský |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
Občerstvenie na Deň učiteľov /SF/
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Centrál Kremnica |
SŠI Kremnica |
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20111237
|
Výpožička priestorov
|
410,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Psych. nemocnica |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
Hyg. a čist. prostr.
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Coop Jednota |
SŠI Kremnica |
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
42012
|
Za smútočnú kyticu /SF/
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Kvetinka |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
Oprava stropného svetla
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Friebert - Elektro |
SŠI Kremnica |
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1032591027
|
Za mobil
|
21,44 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
O2 |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7737030119
|
Za telefón
|
85,13 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
70960641
|
Služby Virtuálnej Knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Komenský |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1200092
|
Servisná podpora IVES
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Infosystémy |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7312400810
|
Záloha na plyn S
|
166,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
SPP |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7312400805
|
Záloha na plyn Š
|
542,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
SPP |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Odborný kurz "Aspergerov syndróm"
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Lenoris |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
21/2012
|
Revízia elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Friebert - Elektro |
SŠI Kremnica |
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
220508156
|
Vodné a stočné
|
347,06 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
VEOLIA |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012014
|
Výpožička priestorov
|
340,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Detská ozdravovňa |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012013
|
Za stravu zam.-marec
|
170,18 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Detská ozdravovňa |
ZŠ pri ZZ Kremn. Bane |
|
20.06.2012 |