|
|
Faktúra |
6224140700
|
Preddavok elektrika škola za jún
|
332,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
622413570
|
Preddavok elektrika MŠ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
SSE |
Materská škola |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3580121000
|
Preddavok plyn pre školu
|
720,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240195
|
WC + materiál Sklenkovec
|
377,19 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
PREZAM |
Materská škola |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22024074
|
IKT služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Alltech .SK |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22024074
|
ALLTECH s.r.o.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
51240291
|
COOP Jednota - potraviny
|
427,32 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240195
|
PREZAM Lovčica Trubín
|
377,19 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
932024
|
strava zamestnanci máj
|
1 142,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Spojená škola internátna ČSA |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10202443378
|
BOZ za máj
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
BENSOL s.r.o |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1020243378
|
BENSOL s.r.o. Kremnica
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
932024
|
SŠI ČSA Kremnica -strava zamestnanci máj 2024
|
1 142,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100372
|
KREMPEK s.r.o.
|
407,05 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20244111
|
strava zamestnanci jún
|
187,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100372
|
Potraviny
|
407,05 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Krempek |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240068
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
18,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
EKORECYKLING |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350567238
|
telefón - pevná linka
|
44,39 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8350567238
|
Pevná sieť za máj
|
44,39 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240068
|
EKORECAKLINK Groupe s.r.o.
|
18,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20244111
|
Psychiatrická nemocnica - Kremnica
|
187,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
21.08.2024 |