Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	32023037	PC - myši, káble	220,42	s DPH			21.12.2023	Alltech Banská Štiavnica	SŠI Kremnica		22.12.2023
	Faktúra	2231297209	Vodné, stočné	341,58	s DPH			21.12.2023	VEOLIA	ŠZŠI Kremnica		22.12.2023
	Faktúra	2231297210	Vodné, stočné	79,96	s DPH			21.12.2023	VEOLIA	Materská škola		22.12.2023
	Faktúra	1020231214	Vzdelávacia činnosť	125,00	s DPH			21.12.2023	Mandi Martin	SŠI Kremnica		22.12.2023
	Objednávka	101/2023	Chladnička	189,00	s DPH			21.12.2023	TPD-Prior	SŠI Kremnica		22.12.2023
	Objednávka	102/2023	IKT materiál	220,42	s DPH			21.12.2023	Alltech Banská Štiavnica	SŠI Kremnica		22.12.2023
	Objednávka	103/2023	Tlačiareň	654,40	s DPH			21.12.2023	Alltech Banská Štiavnica	SŠI Kremnica		22.12.2023
	Objednávka	104/2023	Vzdelávacia činnosť	125,00	s DPH			21.12.2023	Mandi Martin	SŠI Kremnica		22.12.2023
	Faktúra	1742023	Režijné náklady - deti	763,23	s DPH			20.12.2023	Spojená škola internátna ČSA	SŠI Kremnica		22.12.2023
	Faktúra	173200023	Strava - zamestnanci	828,24	s DPH			20.12.2023	Spojená škola internátna ČSA	SŠI Kremnica		22.12.2023
	Faktúra	175/2023	Strava - vyúčtovanie deti	396,55	s DPH			20.12.2023	Spojená škola internátna ČSA	SŠI Kremnica		22.12.2023
	Faktúra	301027	tonery	713,16	s DPH			20.12.2023	Damedis	SŠI Kremnica		22.12.2023
	Faktúra	2023319	Demontáž a montáž osvetlenia internátu	184,80	s DPH			20.12.2023	J. Tatar - Eurocom Žiar nad Hronom	ŠZŠI Kremnica		22.12.2023
	Faktúra	2300223	Dosky na záhon - projekt	189,50	s DPH			20.12.2023	Jantar-Wood	ŠZŠI Kremnica		22.12.2023
	Faktúra	231992	Materiál na v.v. - projekt	92,00	s DPH			19.12.2023	Papierníctvo - Králik	SŠI Kremnica		22.12.2023
	Faktúra	202311495	Papierové utierky, mydlo	158,28	s DPH			19.12.2023	Exact Invest	SŠI Kremnica		22.12.2023
	Objednávka	99/2023	Demontáž a montáž osvetlenia internátu	184,80	s DPH			19.12.2023	J. Tatar - Eurocom Žiar nad Hronom	SŠI Kremnica		22.12.2023
	Objednávka	98/2023	tonery	713,16	s DPH			19.12.2023	Damedis	SŠI Kremnica		22.12.2023
	Objednávka	100/2023	tovar inter.	158,28	s DPH			19.12.2023	Exact Invest	SŠI Kremnica		22.12.2023
	Objednávka	97/2023	Rezivo - projekt	190,00	s DPH			18.12.2023	Jantar-Wood	SŠI Kremnica		22.12.2023

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/5132