|
|
Faktúra |
51240007
|
hygienické potreby
|
78,64 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Coop Jednota |
SŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8342252192
|
mobilné služby
|
16,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Slovak Telecom |
SŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
prepojovaíe káble
|
23,88 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Alltech |
Materská škola |
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
education lego - Projekt
|
650,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Ružovka |
ŠZŠI Kremnica |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5042300951
|
vyúčtovanie finčn.spravod. 2023
|
32,03 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Poradca podnikateľa |
SŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6224140700
|
preddavkov.platba elektrika -škola
|
332,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
SSE |
ŠZŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12024
|
vypožička
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
hygienické potreby
|
78,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Coop Jednota |
SŠI Kremnica |
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
služby IKT
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
IKT Konzult |
SŠI Kremnica |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20244003
|
strava zamest. PN
|
187,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6224140063
|
vyúčtovanie elekt.škola 1.12.23-31.12.23
|
74,51 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
SSE |
ŠZŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3580121006
|
vyúčtovanie plynu 1.10-31.12.23
|
330,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6224135052
|
vyúčtovenie elektrika, 1.4-31.12.2023
|
33,39 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
SSE |
Materská škola |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341597026
|
služby pevnej siete
|
45,22 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telecom |
SŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
512306958
|
potraviny do VŠJ
|
83,41 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Coop Jednota |
SŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23174
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,50 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Ekorecykling |
ŠZŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8340460703
|
mobilné služby
|
16,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telecom |
SŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20233101136
|
Potraviny
|
198,39 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Krempek |
ŠZŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
374030279
|
Chladnička
|
189,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
TPD-Prior |
ŠZŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
32023038
|
Tlačiareň
|
656,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Alltech Banská Štiavnica |
ŠZŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |