|
|
Faktúra |
9870001373
|
Poistné súhrnné - počítače
|
110,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Allianz |
SŠI Kremnica |
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
22022120
|
práca na základe mand.zmluvy - Projekt
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22022146
|
IKT technika - Projekt
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22023137
|
služby IKT
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
22023041
|
práca na základe mand.zmluvy - Projekt
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
IKT technika
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22023080
|
práca na základe mand.zmluvy - Projekt
|
74,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
22023081
|
práca na základe mand.zmluvy - Projekt
|
225,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
servis PC a notebookov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
22023070
|
práca na základe mand.zmluvy - Projekt
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
servis PC a notebookov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.5..2023 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2022
|
IKT technika
|
485,98 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
prepojovaíe káble
|
23,88 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Alltech |
Materská škola |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22023073
|
servis PC a notebookov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
32024005
|
prepojovací HDM kábel
|
23,88 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Alltech |
Materská škola |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22023022
|
interakt.tabuľa+projektor - Projekt, FS
|
1 670,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Alltech |
ŠZŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22024020
|
Ikt služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Alltech |
ŠZŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22023066
|
servis PC a notebookov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
22024035
|
Ikt služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
tlačový valec, adapter
|
161,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Alltech |
ŠZŠI Kremnica |
|
25.05.2023 |