|
|
Faktúra |
381
|
školenie- aktuálne zmeny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
NÚ CŽV |
ŠZŠI Kremnica |
|
18.10.2015 |
|
|
Faktúra |
6224140700
|
opakovaná dodávka ZP - škola
|
295,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
SSE |
ŠZŠI Kremnica |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2015062
|
demontáz pôvodného zariadenia
|
789,52 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Kamot - M. Kapusta |
ŠZŠI Kremnica |
|
18.10.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
potraviny
|
19,88 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
GPM |
ŠZŠI Kremnica |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
730330551
|
záloha za plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2015 |
SPP |
ŠZŠI Kremnica |
|
18.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1198568041
|
kniha - účtovné súvzťažnosti
|
19,57 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Martinus |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507403738
|
Za mobilné služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
T Com |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7508585214
|
za tablet a internet
|
21,99 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
T Com |
ŠZŠI Kremnica |
|
18.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7507659343
|
Za tablet a internet
|
21,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
T Com |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
dezinsekcia - škola
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Ďurinová |
ŠZŠI Kremnica |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1501009948
|
revízia elekt.spotrebičov, servis zálož.zdroja
|
449,38 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Friebert - Elektro |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1104375466
|
Za mobilné služby 7/15
|
11,38 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
O2 |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
kalibrácia váh a meradla teploty
|
49,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovenská lgálna metrolog. |
ŠZŠI Kremnica |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0776315555
|
Služby za telefón
|
55,20 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
T Com |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7248394797
|
záloha za plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
SPP |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
75006679441
|
za tablet a internet
|
21,99 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
T Com |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1500194
|
služby súvisiace s IKT
|
43,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Infosystémy |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1512726
|
AJ knihy + CD, pracovné zošity
|
86,16 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
AD REM -Distribučná agentúra |
ŠZŠI Kremnica |
|
18.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1500237
|
stolový počítač HP
|
750,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Infosystémy |
ŠZŠI Kremnica |
|
18.10.2015 |
|
|
Objednávka |
65/2015
|
odborná prehliadka plynovek kotolne
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Ing. Anton Adamec |
ŠZŠI Kremnica |
|
18.10.2015 |