|
|
Faktúra |
51240143
|
potraviny do VŠJ
|
296,26 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Coop Jednota |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6224140066
|
vyúčtovenie elektrika
|
87,35 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
SSE |
ŠZŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
424014
|
oprava telefon.ústredne
|
604,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
CONEX |
ŠZŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6224135700
|
preddavkov.platba elektrika - MŠ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
SSE |
Materská škola |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
semiačka, sadenice- Projekt
|
410,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Lijana - zahradníctvo |
ŠZŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6224140700
|
preddavkov.platba elektrika -škola
|
332,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3580121000
|
preddavkov.platba plyn
|
720,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346976037
|
služby pevnej siete
|
44,39 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Tcom |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020243162
|
BTZ, PZS,OPP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Bensol |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
oprava telefon.ústredne
|
610,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
CONEX |
ŠZŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
služby IKT
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
IKT Konzult |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
512024
|
strava detí vyúčtovanie
|
759,65 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Spokená škola internátna, ČSA 183 |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
492024
|
strava zamest. škola
|
1 049,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Spokená škola internátna, ČSA 183 |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
502024
|
režijne náklady strava deti
|
1 043,74 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Spokená škola internátna, ČSA 183 |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2241066484
|
vodné, stočné
|
122,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
VEOLIA |
Materská škola |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24048
|
Ikt služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
IKT Konzult |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240039
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Ekorecykling |
ŠZŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10202443235
|
BTZ, PZS,OPP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Bensol |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
224106648
|
vodné, stočné
|
631,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
VEOLIA |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20244051
|
strava zamest. PN
|
238,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
22.04.2024 |