|
|
Faktúra |
4192096340
|
SSE - nedoplatok
|
7,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9244504573
|
SSE nedoplatok elektrina
|
36,98 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2407031
|
INSGRAF Lego Šaľa
|
619,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
82500234
|
NOMIland hračky
|
998,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
51240377
|
COOP Jednota - potraviny
|
226,81 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24008/2
|
EKORECYKLING Grup
|
18,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24112
|
IKT konzultant
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352353420
|
telefón - pevná linka
|
44,68 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
31401256
|
SSE - nedoplatok
|
7,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1072024
|
SŠI ČSA Kremnica - režijné náklady
|
1 206,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
22024090
|
ALLTECH Banská Štiavnica
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1020243457
|
BENSOL s.r.o. Kremnica
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
922024
|
OGO s.r.o BA hlina
|
349,12 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1062024
|
SŠI ČSA Kremnica -strava zamestnanci jún 2024
|
1 080,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10624
|
strava zamestnanci jún
|
1 080,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Spojená škola internátna ČSA |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
62024
|
Výpožička
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100455
|
KREMPEK s.r.o.
|
410,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100455
|
Potraviny
|
410,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Krempek |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
124060549
|
WOCABEE
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
WocaBee |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
Sťahovacia služba , doprava
|
680,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
SME SŤAHOVANIE UNATIN |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |