Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	16/2023	IKt služby		s DPH			10.03.2023	IKT Konzult	SŠI Kremnica		17.04.2023
	Faktúra	8323856437	služby pevnej siete	45,46	s DPH			10.03.2023	Slovak Telecom	SŠI Kremnica		14.04.2023
	Faktúra	51230115	potraviny	265,97	s DPH			08.03.2023	Coop Jednota	SŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	22023029	IT na základe zmluvy - Projekt	300,00	s DPH			06.03.2023	Alltech	SŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	3580121000	opakovaná dodávka ZP	720,50	s DPH			06.03.2023	SSE	SŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	6224135700	dodanie energie - Elokované pracovisko	65,00	s DPH			06.03.2023	SSE	SŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	6224140700	dodanie energie -škola	419,00	s DPH			06.03.2023	SSE	ŠZŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	23021	odber kuchynského odpadu	18,50	s DPH			06.03.2023	Ekorecykling	ŠZŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	20234026	strava zamestnanci PL	180,00	s DPH			01.03.2023	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	1020232298	BTS, PZS,OPP	70,00	s DPH			01.03.2023	Milan Benča-Bensol	SŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	272023	strava žiaci	1 160,25	s DPH			01.03.2023	Spojená škola internátna ČSA	SŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	252023	strava zamestnanci	1 035,44	s DPH			01.03.2023	Spojená škola internátna ČSA	SŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	262023	režijné náklady za strava -žiaci	904,28	s DPH			01.03.2023	Spojená škola internátna ČSA	SŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	23039	servis IKT	72,00	s DPH			01.03.2023	IKT Konzult	SŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	2023100144	potraviny	279,44	s DPH			27.02.2023	Krempek	ŠZŠI Kremnica		08.03.2023
	Objednávka	14/2023	potrevy na kreslenie - Projket	192,00	s DPH			24.02.2023	Papierníctvo - Králik	SŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	20230004	tonery	51,96	s DPH			24.02.2023	Kopiservis	ŠZŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	8322683860	služby pevnej siete	16,00	s DPH			24.02.2023	Slovak Telecom	SŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	0244272302	poplatok za komunálny odpad	540,04	s DPH			23.02.2023	Mesto Kremnica	SŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	22023	LV - započičanie lyžiarskych setov	500,16	s DPH			17.02.2023	Cyklo-Santé	SŠI Kremnica		08.03.2023

<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 521-540/5132