Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1442020	material - projket	154,00	s DPH			05.03.2020	3Lobit s.r.o.	SŠI Kremnica		11.03.2020
	Objednávka	7/2020	pomôcky - projekt	913,80	s DPH			21.01.2020	3Lobit s.r.o.	SŠI Kremnica		05.02.2020
	Faktúra	023021	vlajky EU, SR	78,30	s DPH			18.11.2019	2U	SŠI Kremnica		16.01.2020
	Objednávka	117/2019	vlajky EU, SR	74,40	s DPH			15.11.2019	2U	SŠI Kremnica		16.01.2020
	Objednávka	672012	Zostava skríň		s DPH			11.09.2012	Filipčan	ZŠ pri ZZ Kremn. Bane		20.12.2012
	Faktúra	2241138392	StVPS voda	110,69	s DPH			26.06.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	922024	OGO s.r.o BA hlina	349,12	s DPH			01.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	2241138391	StVPS voda	485,14	s DPH			26.06.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	2024015	SME sťahovanie BB	680,00	s DPH			27.06.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	32024019	ALLTECH Banská Štiavnica	399,00	s DPH			27.06.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	524041139	preskoly.sk s.r.o. BA	1 504,80	s DPH			27.06.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	2024100455	KREMPEK s.r.o.	410,20	s DPH			28.06.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	2024014	CYKLO - SANTÉ	89,00	s DPH			19.06.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	1062024	SŠI ČSA Kremnica -strava zamestnanci jún 2024	1 080,16	s DPH			01.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	8352353420	telefón - pevná linka	44,68	s DPH			04.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	24112	IKT konzultant	25,00	s DPH			04.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	22024090	ALLTECH Banská Štiavnica	180,00	s DPH			02.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	1020243457	BENSOL s.r.o. Kremnica	70,00	s DPH			02.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	1072024	SŠI ČSA Kremnica - režijné náklady	1 206,25	s DPH			03.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	31401256	SSE - nedoplatok	7,20	s DPH			03.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024

<< | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5081-5100/5132