Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2012020	Tovar maliarsky	49,90	s DPH			12.06.2012	Farby-laky	SŠI Kremnica		21.08.2012
	Objednávka	49/2012	Oprava monitora šk. počítača		s DPH			12.06.2012	Friebert - Elektro	SŠI Kremnica		12.07.2012
	Objednávka	47/2012	Zostava nábytku do zborovne školy		s DPH			12.06.2012	IVAN Vladimír	SŠI Kremnica		19.06.2012
	Objednávka	48/2012	školské zostavy nábytku 3 ks		s DPH			12.06.2012	IVAN Vladimír	SŠI Kremnica		12.07.2012
	Objednávka	46/2012	Kancelárske stoličky		s DPH			11.06.2012	Siberon - Pašková	SŠI Kremnica		19.06.2012
	Objednávka	45/2012	Ochranné prac. prostriedky		s DPH			11.06.2012	AZET	SŠI Kremnica		19.06.2012
	Objednávka	44/2012	Informačný systém, št. znak, vizitky		s DPH			11.06.2012	Čertex	SŠI Kremnica		19.06.2012
	Faktúra	11264	OPP	320,61	s DPH			11.06.2012	AZET	SŠI Kremnica		21.08.2012
	Faktúra	1001478907	Penále	8.-	s DPH			11.06.2012	Sociálna poisťovňa	SŠI Kremnica		21.08.2012
	Faktúra	6509937995	Poistenie motor. vozidla	27.92zaQ.	s DPH			11.06.2012	Kooperatíva	SŠI Kremnica		21.08.2012
	Faktúra	5170421	Tovar-čist. prostr.	10,60	s DPH			08.06.2012	Coop Jednota	SŠI Kremnica		21.08.2012
	Faktúra	2012011	Tonery	124.-	s DPH			08.06.2012	TOWDY	SŠI Kremnica		21.08.2012
	Faktúra	7739017628	Za telefón	60,44	s DPH			07.06.2012	T Com	SŠI Kremnica		21.08.2012
	Faktúra	70960647	Služby Virtuálnej knižnice	3,32	s DPH			06.06.2012	Komenský	ZŠ pri ZZ Kremnica		21.08.2012
	Faktúra	70960641	Služby Virtuálnej knižnice	6,64	s DPH			06.06.2012	Komenský	ŠZŠI Kremnica		21.08.2012
	Faktúra	2012027	Za stravu zam. ŠK	48,26	s DPH			06.06.2012	Detská ozdravovňa	ZŠ pri ZZ Kremn. Bane		21.08.2012
	Faktúra	2012026	Za stravu zam. Š	137,16	s DPH			06.06.2012	Detská ozdravovňa	ZŠ pri ZZ Kremn. Bane		21.08.2012
	Faktúra	7232522296	Záloha na plyn Skl.	27.-	s DPH			06.06.2012	SPP	ŠZŠI Kremnica		21.08.2012
	Faktúra	7232522285	Záloha na plyn Š	87.-	s DPH			06.06.2012	SPP	ŠZŠI Kremnica		21.08.2012
	Faktúra	201200101	Tovar-batérie	59,32	s DPH			05.06.2012	Železiarstvo - Páleník	SŠI Kremnica		21.08.2012

<< | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4921-4940/5132