Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2138024	stojany maliarske - Projekt	216,00	s DPH			21.04.2023	Ustav na výkon trestu	SŠI Kremnica		25.05.2023
	Objednávka	27/2023	digitalna kuchynská váha	12,90	s DPH			20.04.2023	Internet MALL Slovakia	ZŠ pri ZZ Kremnica		25.05.2023
	Faktúra	12300066	recyklačný poplatok	20,00	s DPH			19.04.2023	Nezisková organizácia Recyklohry	SŠI Kremnica		25.05.2023
	Objednávka	26/2023	recyklačný poplatok	20,00	s DPH			18.04.2023	Recyklohry	SŠI Kremnica		25.05.2023
	Faktúra	542023	strava zamestnanci	1 194,64	s DPH			13.04.2023	Spojená škola internátna	SŠI Kremnica		17.04.2023
	Faktúra	2320000014	čistiace a hygienické potreby	682,04	s DPH			13.04.2023	Kežmarok	SŠI Kremnica		17.04.2023
	Faktúra	300286	tonery	326,28	s DPH			13.04.2023	Damedis	SŠI Kremnica		17.04.2023
	Faktúra	562023	strava deti	1 334,05	s DPH			12.04.2023	Coop Jednota	SŠI Kremnica		17.04.2023
	Faktúra	51230193	potraviny	428,47	s DPH			12.04.2023	Spojená škola internátna ČSA	SŠI Kremnica		17.04.2023
	Objednávka	24/2023	tonery	336,00	s DPH			12.04.2023	Damedis	SŠI Kremnica		25.05.2023
	Faktúra	42023	vypožička PL	500,00	s DPH			11.04.2023	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		25.05.2023
	Faktúra	3580121000	platba za plyn	720,50	s DPH			11.04.2023	SSE	SŠI Kremnica		25.05.2023
	Faktúra	6224135700	platba za elektr. MŠ	65,00	s DPH			11.04.2023	SSE	Materská škola		25.05.2023
	Faktúra	6224135050	nedoplatok elektrika MŠ	108,18	s DPH			11.04.2023	SSE	Materská škola		17.04.2023
	Faktúra	6224140047	nedoplatok elektrika -škola	957,70	s DPH			11.04.2023	SSE	SŠI Kremnica		17.04.2023
	Faktúra	202304975	aktuálizačné vzdelávanie -PPO	120,00	s DPH			11.04.2023	Raabe	SŠI Kremnica		17.04.2023
	Faktúra	2023112	aktuálizačné vzdelávanie -PPO	349,60	s DPH			11.04.2023	Softimex	SŠI Kremnica		17.04.2023
	Faktúra	8325626325	služby pevnej siete	47,86	s DPH			11.04.2023	Slovak Telecom	SŠI Kremnica		17.04.2023
	Faktúra	6224140700	dod.EE - Škol.	419,00	s DPH			11.04.2023	SSE	ŠZŠI Kremnica		25.05.2023
	Faktúra	232200399	kancelar.papier hygien.potreby	204,65	s DPH			05.04.2023	Print Office	SŠI Kremnica		17.04.2023

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/5132