Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	86/2023	autobusová preprava	320,00	s DPH			18.10.2023	Koperbent	ŠZŠI Kremnica		22.12.2023
	Faktúra	6591632479	poistenie majetku a zodpoved.	54,00	s DPH			18.10.2023	Kooperatíva	SŠI Kremnica		24.10.2023
	Objednávka	84/2023	materiál	70,00	s DPH			17.10.2023	Sekaj Kremnica	SŠI Kremnica		22.12.2023
	Objednávka	85/2023	materiál	170,00	s DPH			17.10.2023	Domáce potreby - Búry	SŠI Kremnica		22.12.2023
	Faktúra	2300166	dosky, latky- Projekt Erasmus	249,72	s DPH			17.10.2023	Jantar-Wood	SŠI Kremnica		24.10.2023
	Faktúra	202315024	poplatok-konferencia	50,00	s DPH			13.10.2023	RAABE	SŠI Kremnica		24.10.2023
	Faktúra	300754	tonery	220,08	s DPH			11.10.2023	Damedis	SŠI Kremnica		24.10.2023
	Faktúra	2320000042	čistiace a hygienické potreby	585,11	s DPH			10.10.2023	Lusila	SŠI Kremnica		24.10.2023
	Objednávka	82/2023	dosky, latky- Projekt Erasmus	250,00	s DPH			09.10.2023	Jantar-Wood	SŠI Kremnica		24.10.2023
	Objednávka	83/2023	služby IKT	24,00	s DPH			09.10.2023	IKT Konzult	SŠI Kremnica		24.10.2023
	Faktúra	51230528	potraviny do VŠJ	295,27	s DPH			09.10.2023	Coop Jednota	SŠI Kremnica		24.10.2023
	Faktúra	22023119	služby IKT	180,00	s DPH			09.10.2023	Alltech	SŠI Kremnica		24.10.2023
	Objednávka	81/2023	tonery	210,00	s DPH			09.10.2023	Damedis	SŠI Kremnica		24.10.2023
	Faktúra	3580121004	kanc.potreby	273,90	s DPH			05.10.2023	Papierníctvo - Králik	SŠI Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	2023158	kontrola a čistenie komína	45,00	s DPH			05.10.2023	Toryský	SŠI Kremnica		24.10.2023
	Faktúra	2023158	kontrola a čistenie komína	45,00	s DPH			05.10.2023	Toryský	SŠI Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	8336247679	služby pevnej siete	44,39	s DPH			04.10.2023	T Com	SŠI Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	20234149	strava zamestnanci PL	187,00	s DPH			04.10.2023	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	1192023	strava zamestnanci	1 114,96	s DPH			03.10.2023	Spojená škola internátna ČSA	SŠI Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	3580121005	poplatok za vystov.mimor.fakt.	3,60	s DPH			03.10.2023	SSE	SŠI Kremnica		06.10.2023

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/5132