Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23125	odber kuchynského odpadu	18,50	s DPH			03.10.2023	Ekorecykling	ŠZŠI Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	1182023	vyúčtovanie strava deti	1 033,60	s DPH			03.10.2023	Spojená škola internátna ČSA	SŠI Kremnica		06.10.2023
	Objednávka	80/2023	učebnica gograf. 9roč.	10,91	s DPH			03.10.2023	Mega knihy	SŠI Kremnica		24.10.2023
	Faktúra	1202023	ražijné náklady strava deti	1 252,83	s DPH			03.10.2023	Spojená škola internátna ČSA	SŠI Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	1020232799	BTS, PZS, OPP	70,00	s DPH			02.10.2023	Milan Benča-Bensol	SŠI Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	23169	servistná činnosť IKT	72,00	s DPH			02.10.2023	IKT Konzult	SŠI Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	102023	mesačný náklady PL	500,00	s DPH			02.10.2023	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	3580121000	platba plyn	720,50	s DPH			02.10.2023	SSE	SŠI Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	6224135700	platba za elet. - MŠ	51,00	s DPH			02.10.2023	SSE	Materská škola		06.10.2023
	Faktúra	6224140700	platba za elet. - škola	326,00	s DPH			02.10.2023	SSE	ŠZŠI Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	2231225043	vodné,stočné, - škola	295,18	s DPH			29.09.2023	VEOLIA	ŠZŠI Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	2231224831	vodné,stočné, - záhrada	35,54	s DPH			29.09.2023	VEOLIA	SŠI Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	2023100872	potraviny do šk.jedálne	357,16	s DPH			29.09.2023	Krempek	SŠI Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	2231225044	vodné,stočné, - MŠ	77,34	s DPH			29.09.2023	VEOLIA	Materská škola		06.10.2023
	Faktúra	20230408	goki eura na hranie - projekt	21,12	s DPH			29.09.2023	Kimani	ŠZŠI Kremnica		06.10.2023
	Objednávka	79/2023	goki eura na hranie - projekt	16,12	s DPH			29.09.2023	Kimani	ŠZŠI Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	83351102898	služby mobilnej siete	16,00	s DPH			26.09.2023	T Com	SŠI Kremnica		06.10.2023
	Objednávka	78/2023	čistiace a hygienické potreby	600,00	s DPH			26.09.2023	Lusila	SŠI Kremnica		06.10.2023
	Objednávka	77/2023	kontrola a čistenie komína	45,00	s DPH			25.09.2023	Toryský	SŠI Kremnica		06.10.2023
	Objednávka	76/2023	oprava a kontrola kotla	500,00	s DPH			25.09.2023	Kamot - M. Kapusta	SŠI Kremnica		06.10.2023

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/5132