Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2232206420	tlačivá	361,18	s DPH			08.09.2023	ŠEVT	ZŠ pri ZZ Kremnica		08.09.2023
	Objednávka	70/2023	tlačivá	37,80	s DPH			08.09.2023	ŠEVT	SŠI Kremnica		06.10.2023
	Objednávka	67/2023	tonery	142,92	s DPH			07.09.2023	Damedis	SŠI Kremnica		08.09.2023
	Objednávka	68/2023	papierové utierky, mydlá	73,96	s DPH			07.09.2023	Exact invest	SŠI Kremnica		08.09.2023
	Faktúra	237544	papierové servítky, mydlo	73,96	s DPH			07.09.2023	Exact Invest	SŠI Kremnica		08.09.2023
	Objednávka	69/2023	preprava do BA - projekt	750,00	s DPH			07.09.2023	Koperbent	ŠZŠI Kremnica		06.10.2023
	Objednávka	63/2023	kancel.potreby		s DPH			06.09.2023	Papierníctvo - Králik	SŠI Kremnica		08.09.2023
	Objednávka	66/2023	potreby na výtvarnú - Projekt	360,50	s DPH			06.09.2023	Papierníctvo - Králik	SŠI Kremnica		08.09.2023
	Objednávka	65/2023	učebnice príspevok MŠVV	451,05	s DPH			06.09.2023	Preškoly	ŠZŠI Kremnica		08.09.2023
	Objednávka	64/2023	6.9.2023	24,00	s DPH			06.09.2023	IKT Konzult	SŠI Kremnica		08.09.2023
	Faktúra	2300402899	učebnice príspevok MŠVV	149,90	s DPH			05.09.2023	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ pri ZZ Kremnica		08.09.2023
	Faktúra	20234135	strava zamestnanci PL	135,00	s DPH			05.09.2023	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		08.09.2023
	Faktúra	6224140700	platba za elet. - škola	326,00	s DPH			05.09.2023	SSE	ŠZŠI Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	3580121000	platba plyn	720,50	s DPH			05.09.2023	SSE	SŠI Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	6224135700	platba za elet. - MŠ	51,00	s DPH			05.09.2023	SSE	Materská škola		06.10.2023
	Faktúra	92023	mesačný náklady PL	500,00	s DPH			05.09.2023	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		06.10.2023
	Faktúra	1020232722	BTS, PZS, OPP	70,00	s DPH			04.09.2023	Bensol	SŠI Kremnica		08.09.2023
	Faktúra	8334467376	služby pevnej siete	44,39	s DPH			04.09.2023	Slovak Telecom	SŠI Kremnica		08.09.2023
	Faktúra	23163	IKt služby	24,00	s DPH			31.08.2023	IKT Konzult	SŠI Kremnica		08.09.2023
	Faktúra	2316805	učebnice príspevok MŠVV	32,50	s DPH			31.08.2023	Taktik	ZŠ pri ZZ Kremnica		08.09.2023

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/5132