|
|
Objednávka |
86/2023
|
autobusová preprava
|
320,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Koperbent |
ŠZŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6591632479
|
poistenie majetku a zodpoved.
|
54,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Kooperatíva |
SŠI Kremnica |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
materiál
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Sekaj Kremnica |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
materiál
|
170,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Domáce potreby - Búry |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300166
|
dosky, latky- Projekt Erasmus
|
249,72 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Jantar-Wood |
SŠI Kremnica |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202315024
|
poplatok-konferencia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
RAABE |
SŠI Kremnica |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
300754
|
tonery
|
220,08 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Damedis |
SŠI Kremnica |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320000042
|
čistiace a hygienické potreby
|
585,11 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Lusila |
SŠI Kremnica |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
dosky, latky- Projekt Erasmus
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Jantar-Wood |
SŠI Kremnica |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
služby IKT
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
IKT Konzult |
SŠI Kremnica |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
51230528
|
potraviny do VŠJ
|
295,27 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Coop Jednota |
SŠI Kremnica |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
22023119
|
služby IKT
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
tonery
|
210,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Damedis |
SŠI Kremnica |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3580121004
|
kanc.potreby
|
273,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Papierníctvo - Králik |
SŠI Kremnica |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023158
|
kontrola a čistenie komína
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Toryský |
SŠI Kremnica |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023158
|
kontrola a čistenie komína
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Toryský |
SŠI Kremnica |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336247679
|
služby pevnej siete
|
44,39 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20234149
|
strava zamestnanci PL
|
187,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1192023
|
strava zamestnanci
|
1 114,96 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Spojená škola internátna ČSA |
SŠI Kremnica |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3580121005
|
poplatok za vystov.mimor.fakt.
|
3,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
06.10.2023 |