Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230747	odvlhčovač	156,99	s DPH			27.01.2023	Nay	SŠI Kremnica		01.02.2023
	Faktúra	20230747	papierové útierky	128,40	s DPH			27.01.2023	Exact invest	SŠI Kremnica		01.02.2023
	Objednávka	3/2023	papierové utierky	120,90	s DPH			27.01.2023	Exact Invest	SŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	1000082103	služby mobilnej siete	16,00	s DPH			24.01.2023	Slovak Telecom	SŠI Kremnica		01.02.2023
	Faktúra	32023001	flipchart tabule - Projket	280,00	s DPH			23.01.2023	Alltech	SŠI Kremnica		01.02.2023
	Objednávka	2/2023	flipchart+prislušenstvo - Projekt	280,00	s DPH			19.01.2023	Alltech	SŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	1/23	vypožička PL	500,00	s DPH			16.01.2023	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		03.02.2023
	Faktúra	123	vypožička PL	500,00	s DPH			16.01.2023	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	5042200780	finančný spravodajca - doplatok 2022	33,41	s DPH			16.01.2023	Poradca podnikateľa	SŠI Kremnica		01.02.2023
	Faktúra	20234003	strava zamestnanci PL	135,00	s DPH			13.01.2023	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		01.02.2023
	Objednávka	1/2023	odvlhčovač vzduchu	156,99	s DPH			12.01.2023	Nay	SŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	22113	pranie posteľného prádla	35,76	s DPH			12.01.2023	Roman Ošús Kremnica	SŠI Kremnica		01.02.2023
	Faktúra	51220526	potraviny	52,04	s DPH			10.01.2023	Coop Jednota	SŠI Kremnica		01.02.2023
	Faktúra	8320299139	služby pevnej siete	44,39	s DPH			10.01.2023	Slovak Telecom	SŠI Kremnica		01.02.2023
	Objednávka	4/2023	Ikt služby		s DPH			09.01.2023	IKT Konzult	SŠI Kremnica		08.03.2023
	Faktúra	6224135049	vyúčtovanie elektrika - MŠ	55,14	s DPH			09.01.2023	SSE	Materská škola		01.02.2023
	Faktúra	6224140046	vyúčtovanie energie - škola	996,43	s DPH			09.01.2023	SSE	ŠZŠI Kremnica		01.02.2023
	Faktúra	2221301516	vodné, stočné škola- MŠ	102,59	s DPH			03.01.2023	VEOLIA	Materská škola		01.02.2023
	Faktúra	22022146	IKT technika - Projekt	300,00	s DPH			03.01.2023	Alltech	SŠI Kremnica		01.02.2023
	Faktúra	220191	odber kuchynského odpadu	18,50	s DPH			03.01.2023	Ekorecykling	ŠZŠI Kremnica		01.02.2023

<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 581-600/5132