Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20223092	panvice, nôž,	73,90	s DPH			22.12.2022	Domáce potreby - Búry	ŠZŠI Kremnica		10.01.2023
	Objednávka	115/2022	IKT technika	485,98	s DPH			21.12.2022	Alltech	SŠI Kremnica		10.01.2023
	Objednávka	114/2022	IKT technika	538,22	s DPH			21.12.2022	Alltech	SŠI Kremnica		10.01.2023
	Faktúra	22200120	elek.olejový radiator WIFI 1500	456,00	s DPH			20.12.2022	Amicus,	SŠI Kremnica		10.01.2023
	Objednávka	113/2022	elek.olejový radiator WIFI 1500	456,00	s DPH			20.12.2022	Amicus,	SŠI Kremnica		10.01.2023
	Faktúra	220896	tonery	287,04	s DPH			19.12.2022	Damedis	SŠI Kremnica		10.01.2023
	Faktúra	32801537	automatická práčka	429,00	s DPH			19.12.2022	Fast Plus	SŠI Kremnica		10.01.2023
	Objednávka	109/2022	materiál na výtvarnú činnosť - Projeket	200,00	s DPH			18.12.2022	Papierníctvo - Králik	SŠI Kremnica		10.01.2023
	Objednávka	111/2022	tonery	287,04	s DPH			16.12.2022	Damedis	SŠI Kremnica		10.01.2023
	Objednávka	112/2022	automatická práčka	429,00	s DPH			16.12.2022	Fast Plus	SŠI Kremnica		10.01.2023
	Faktúra	2215	školské potreby - Projekt	176,70	s DPH			15.12.2022	Papierníctvo - Králik	SŠI Kremnica		10.01.2023
	Faktúra	60312022	kancel.potreby	239,24	s DPH			15.12.2022	Lusila	SŠI Kremnica		10.01.2023
	Faktúra	1762022	režijné náklady strava deti	268,88	s DPH			14.12.2022	Spojená škola internátna	SŠI Kremnica		10.01.2023
	Faktúra	1772022	strava zamestnanci	310,05	s DPH			14.12.2022	Spojená škola internátna	SŠI Kremnica		10.01.2023
	Faktúra	20220075	administ.domény	36,00	s DPH			13.12.2022	Wibic	SŠI Kremnica		10.01.2023
	Faktúra	22105	pranie posteľného prádla	35,64	s DPH			12.12.2022	Roman Ošús Kremnica	SŠI Kremnica		10.01.2023
	Faktúra	2214	materiál na výtvarnú činnosť - Projeket	55,04	s DPH			12.12.2022	Papierníctvo - Králik	SŠI Kremnica		10.01.2023
	Faktúra	6224135700	dod.EE - Elok.	55,00	s DPH			08.12.2022	SSE	Materská škola		10.01.2023
	Faktúra	51220451	potraviny	386,21	s DPH			08.12.2022	Coop Jednota	SŠI Kremnica		10.01.2023
	Faktúra	8318449914	služby pevnej siete	44,39	s DPH			08.12.2022	Slovak Telecom	SŠI Kremnica		10.01.2023

<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 621-640/5132