|
|
Faktúra |
2232206420
|
tlačivá
|
361,18 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
ŠEVT |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
tlačivá
|
37,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
ŠEVT |
SŠI Kremnica |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
tonery
|
142,92 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Damedis |
SŠI Kremnica |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
papierové utierky, mydlá
|
73,96 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Exact invest |
SŠI Kremnica |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
237544
|
papierové servítky, mydlo
|
73,96 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Exact Invest |
SŠI Kremnica |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
preprava do BA - projekt
|
750,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Koperbent |
ŠZŠI Kremnica |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
kancel.potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Papierníctvo - Králik |
SŠI Kremnica |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
potreby na výtvarnú - Projekt
|
360,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Papierníctvo - Králik |
SŠI Kremnica |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
učebnice príspevok MŠVV
|
451,05 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Preškoly |
ŠZŠI Kremnica |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
6.9.2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
IKT Konzult |
SŠI Kremnica |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402899
|
učebnice príspevok MŠVV
|
149,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20234135
|
strava zamestnanci PL
|
135,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6224140700
|
platba za elet. - škola
|
326,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
SSE |
ŠZŠI Kremnica |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3580121000
|
platba plyn
|
720,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6224135700
|
platba za elet. - MŠ
|
51,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
SSE |
Materská škola |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
92023
|
mesačný náklady PL
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232722
|
BTS, PZS, OPP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Bensol |
SŠI Kremnica |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334467376
|
služby pevnej siete
|
44,39 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak Telecom |
SŠI Kremnica |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23163
|
IKt služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
IKT Konzult |
SŠI Kremnica |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2316805
|
učebnice príspevok MŠVV
|
32,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Taktik |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
08.09.2023 |