Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola SŠI Kremnica ZŠ pri ZZ Kremnica ZŠ pri ZZ Kremn. Bane ŠZŠI Kremnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4192096340	SSE - nedoplatok	7,20	s DPH			12.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	9244504573	SSE nedoplatok elektrina	36,98	s DPH			12.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	2407031	INSGRAF Lego Šaľa	619,80	s DPH			10.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	82500234	NOMIland hračky	998,60	s DPH			09.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	51240377	COOP Jednota - potraviny	226,81	s DPH			09.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	24008/2	EKORECYKLING Grup	18,50	s DPH			08.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	24112	IKT konzultant	25,00	s DPH			04.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	8352353420	telefón - pevná linka	44,68	s DPH			04.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	31401256	SSE - nedoplatok	7,20	s DPH			03.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	1072024	SŠI ČSA Kremnica - režijné náklady	1 206,25	s DPH			03.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	22024090	ALLTECH Banská Štiavnica	180,00	s DPH			02.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	1020243457	BENSOL s.r.o. Kremnica	70,00	s DPH			02.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	922024	OGO s.r.o BA hlina	349,12	s DPH			01.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	1062024	SŠI ČSA Kremnica -strava zamestnanci jún 2024	1 080,16	s DPH			01.07.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	10624	strava zamestnanci jún	1 080,16	s DPH			01.07.2024	Spojená škola internátna ČSA	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	62024	Výpožička	500,00	s DPH			28.06.2024	Psych. nemocnica	ZŠ pri ZZ Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	2024100455	KREMPEK s.r.o.	410,20	s DPH			28.06.2024		SŠI Kremnica		21.08.2024
	Faktúra	2024100455	Potraviny	410,20	s DPH			28.06.2024	Krempek	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	124060549	WOCABEE		s DPH			28.06.2024	WocaBee	SŠI Kremnica		02.07.2024
	Faktúra	2024015	Sťahovacia služba , doprava	680,00	s DPH			27.06.2024	SME SŤAHOVANIE UNATIN	SŠI Kremnica		02.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5132