|
|
Faktúra |
4192096340
|
SSE - nedoplatok
|
7,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8348770393
|
pevná linka
|
44,09 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
682024
|
Režijné náklady apríl 2024
|
1 218,81 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
SME sťahovanie BB
|
680,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2241138391
|
StVPS voda
|
485,14 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2241138392
|
StVPS voda
|
110,69 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
CYKLO - SANTÉ
|
89,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8350567238
|
telefón - pevná linka
|
44,39 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202400472
|
Periskop s.r.o.
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
942024
|
SŠI ČSA Kremnica strava deti máj 2024
|
1 027,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
692024
|
Strava deti - apríl 2024 SSI ČSA Kremnica
|
999,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9243069132
|
SSE - nedoplatok
|
75,34 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
524041139
|
preskoly.sk s.r.o. BA
|
1 504,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
952024
|
SŠI ČSA Kremnica - režijné náklady
|
1 243,58 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
51240291
|
COOP Jednota - potraviny
|
427,32 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202424022
|
Záhrada Lijana
|
410,10 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
51240252
|
COOP Jednota - potraviny
|
429,38 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20244111
|
Psychiatrická nemocnica - Kremnica
|
187,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
22024074
|
ALLTECH s.r.o.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240195
|
PREZAM Lovčica Trubín
|
377,19 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |