|
|
Objednávka |
31/2023
|
maliarske potreby - Projekt
|
95,21 |
s DPH |
|
|
11.05.0203 |
Zgabur |
SŠI Kremnica |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
materiál potrebný do škol.záhrady
|
|
s DPH |
|
|
03.04.0218 |
Kvetinka - Strieška |
SŠI Kremnica |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
190305
|
tlačiareň, tonery
|
565,60 |
s DPH |
|
|
18.12.0219 |
Infosystémy |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Objednávka |
110/2021
|
keramická hlina, plátno
|
392,71 |
s DPH |
|
|
1712.2021 |
Ogo |
SŠI Kremnica |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8846393005
|
časopis Golem
|
11,40 |
s DPH |
|
|
13,7,2018 |
Magner Press |
SŠI Kremnica |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
300885
|
tonery
|
189,00 |
s DPH |
|
|
21..11.2023 |
Damedis |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
118/2022
|
učebný .materiál
|
23,90 |
s DPH |
|
|
Libristo |
Vestín |
Materská škola |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
oprave telef.ústredne
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.8 |
CONEX |
SŠI Kremnica |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
vypožička internát
|
600,00 |
s DPH |
|
|
25.2022 |
Spojená škola internátna |
SŠI Kremnica |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1000082103
|
služby za telefón
|
16,87 |
s DPH |
|
|
16,87 |
Slovak Telecom |
SŠI Kremnica |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
19029
|
montáž a dodávka pristroj,.zvonenia
|
750,00 |
s DPH |
|
|
750,00 |
RBL Trade |
ŠZŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
51902789
|
publikáciu triedny učiteľ - projekt
|
70,45 |
s DPH |
|
|
22.05.2000 |
RAABE |
SŠI Kremnica |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2011070
|
Za stravu zamestnancom ZŠ pri ZZ Kr. Bane
|
40,64 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Detská ozdravovňa |
SŠI Kremnica |
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201100087
|
Servis výpočtovej techniky
|
480,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Elibos |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2011066
|
Výpožička priestorov za 11/2011
|
340,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Detská ozdravovňa |
SŠI Kremnica |
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
110101149
|
Oprava dochádzkového systému
|
45,91 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Friebert - Elektro |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7292355939
|
Záloha na plyn za 1/2012
|
332,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
SPP |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7292355936
|
Záloha na plyn za 1/2012
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
SPP |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
320509
|
Nerezová skrinka na nožičkách s posuvnými dverami
|
606,90 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
LAWEX |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20110978
|
Pracovná zdravotná služba za 4. Q. 2011
|
114,90 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
Salus |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
