|
|
Faktúra |
260416
|
odborný seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Ipeko |
SŠI Kremnica |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3783771316
|
služby za telefón
|
51,52 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201612229
|
datová služba Lan Basic
|
11,62 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Wibic |
ZŠ pri ZZ Kremn. Bane |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20164045
|
strava zamestnanci
|
761,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Psych. nemocnica |
ŠZŠI Kremnica |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160093
|
služby súvisiace k IKT podpora prog. WinIbeu a WinPam
|
21,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Infosystémy |
SŠI Kremnica |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016071
|
pečiatka
|
40,94 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Čertex - Černajová Amália |
SŠI Kremnica |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3607930063
|
zdravot.materiál
|
232,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Lekáreň Dr. Max |
SŠI Kremnica |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
80277406
|
za mobilné služby
|
10,84 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
O2 |
SŠI Kremnica |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
200100020
|
koberec, obrus s PVC, prelovka
|
339,73 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Súkrodev |
SŠI Kremnica |
11.01.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8273945289
|
za mobilné služby
|
26,87 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
T Com |
SŠI Kremnica |
11.01.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
313992021
|
čo má vedieť mzdov.účtov.
|
63,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
PS Domov |
SŠI Kremnica |
14.01.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
477130181
|
stravné lístky pre zamest.
|
1 190,36 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Ticekt service (Edenred) |
SŠI Kremnica |
14.01.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1052049767
|
vyúčtovanie energie
|
106,33 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Magna Energia |
SŠI Kremnica |
14.01.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1012102920
|
dodávka elektr.energie Sklenkovec
|
37,96 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Magna Energia |
SŠI Kremnica |
14.01.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1012102919
|
dodávka elektr.energie škola
|
179,53 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Magna Energia |
ŠZŠI Kremnica |
14.01.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1012102921
|
opakovaná dodávka ZP
|
606,06 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Magna Energia |
SŠI Kremnica |
14.01.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
140200459
|
balík Megakozmix - projekt
|
399,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Agemsoft, |
SŠI Kremnica |
15.01.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20106
|
pranie postelného prádla
|
44,03 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Roman Ošús Kremnica |
SŠI Kremnica |
15.01.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5042001631
|
finan.sprav-. doučt.
|
16,39 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Poradca podnikateľa |
SŠI Kremnica |
20.01.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20120312
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2021 |
Inta |
ŠZŠI Kremnica |
20.01.2021 |
09.03.2021 |