|
|
Faktúra |
9130003669
|
ASC agenda r. 2014
|
182,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
ASC |
SŠI Kremnica |
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9140001651
|
ASC Agenda 2015
|
199,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
ASC |
SŠI Kremnica |
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
9150001576
|
ASC agenda (2016)
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
ASC |
SŠI Kremnica |
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9160001613
|
obnovenie licenie ASC agenda 16/17
|
199,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
ASC |
SŠI Kremnica |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
9170002885
|
obnova licencie na rok 2018
|
199,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
ASC |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9243069132
|
SSE - nedoplatok
|
75,34 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9244504573
|
SSE nedoplatok elektrina
|
36,98 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9500006726
|
smernica FK
|
20,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Poradca podnikateľa |
SŠI Kremnica |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
9567271376
|
paravan - Predškoláci II.
|
103,98 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Vida XL |
Materská škola |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9736035993
|
Za telefón za 2/12
|
89,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
9756644395
|
telefón
|
56,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
T Com |
ŠZŠI Kremnica |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9758603839
|
Za telefón - služby
|
63,24 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9779186689
|
Za mobilné služby
|
12,94 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
T Com |
ŠZŠI Kremnica |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
9784701664
|
služby za telefón
|
65,39 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
9789354229
|
služby za telefón
|
61,24 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
9797993809
|
služby za telefón
|
59,41 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
9809201557
|
stravné lístky pre zamest.
|
745,92 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Edenred Slovakia |
SŠI Kremnica |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9870001373
|
Poistné súhrnné - počítače
|
110,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Allianz |
SŠI Kremnica |
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9871005603
|
Poistné - technik
|
182,88 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Allianz |
SŠI Kremnica |
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ASC agenda
|
obnova licencia na rok 2019
|
199,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
ASC |
SŠI Kremnica |
|
06.07.2018 |