Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2018103 hrnčeky s potlačou 144,20 s DPH 14.06.2018 Čertex SŠI Kremnica 06.07.2018
Faktúra 6919 odborná prehliatka kotolne 130,00 s DPH 07.11.2019 Ing. Anton Adamec ŠZŠI Kremnica 20.11.2019
Faktúra 190102894 akumulátor do záložného zdroja 46,02 s DPH 18.10.2019 Friebert - Elektro ŠZŠI Kremnica 20.11.2019
Faktúra 4192010760 poplatok za vyúčtovaciu FA 3,60 s DPH 16.10.2019 SSE SŠI Kremnica 20.11.2019
Faktúra 1183088551 anglické učebnice a prac.zošity 57,04 s DPH 21.10.2019 Martinus ZŠ pri ZZ Kremnica 20.11.2019
Faktúra 1183088552 učebnica AJ 22,20 s DPH 22.10.2019 Martinus ZŠ pri ZZ Kremnica 20.11.2019
Faktúra 21914648 publik.triedny učiteľ 45,35 s DPH 25.10.2019 RAABE SŠI Kremnica 20.11.2019
Faktúra 8244637653 za mobilné služby 16,99 s DPH 28.10.2019 T Com SŠI Kremnica 20.11.2019
Faktúra 190102918 revízia elektroinšt. kotolne 155,48 s DPH 29.10.2019 Friebert - Elektro SŠI Kremnica 20.11.2019
Faktúra 190102917 revízia blezkozvodu 173,13 s DPH 29.10.2019 Friebert - Elektro SŠI Kremnica 20.11.2019
Faktúra 190102916 revízia prípojky 106,55 s DPH 29.10.2019 Friebert - Elektro SŠI Kremnica 20.11.2019
Faktúra 932019 strava zamestnanci 793,22 s DPH 04.11.2019 Spojená škola internátna SŠI Kremnica 20.11.2019
Faktúra 1020190560 BTS, PZS,OPP 70,00 s DPH 05.11.2019 Milan Benča-Bensol SŠI Kremnica 20.11.2019
Faktúra 20190186 konzultačné služby 150,00 s DPH 05.11.2019 SOMI Applocations SŠI Kremnica 20.11.2019
Faktúra 8697090173 opakovaná dodávka ZP-Sklenk. 141,00 s DPH 05.11.2019 SPP SŠI Kremnica 20.11.2019
Faktúra 8697090165 opakovaná dodávka ZP škola 605,00 s DPH 05.11.2019 SPP SŠI Kremnica 20.11.2019
Faktúra 20194150 strava zamestnanci PL 135,00 s DPH 07.11.2019 Psych. nemocnica ZŠ pri ZZ Kremnica 20.11.2019
Faktúra 201906931 tonery 549,60 s DPH 18.10.2019 Magic Print SŠI Kremnica 20.11.2019
Faktúra 8245209501 služby za telefón 46,37 s DPH 07.11.2019 T Com SŠI Kremnica 20.11.2019
Faktúra 1920000057 čistiace a hygienické potreby 520,01 s DPH 13.11.2019 Lusila SŠI Kremnica 20.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/5132