|
|
Faktúra |
20231
|
LV- obedy
|
175,02 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Košík |
SŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2302000361
|
aktualizácia programu - ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Soft - GL |
ŠZŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
kancelárke a školské potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Papierníctvo - Králik |
SŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230005
|
LV - obedy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Spam |
SŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
LV - preprava
|
324,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
M. Lupták |
SŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5570043869
|
programove vybavenie WinPam a WinIbeu 2023
|
216,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
IVES |
SŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100043
|
potraviny
|
259,44 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Krempek |
SŠI Kremnica |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100121
|
potraviny
|
71,33 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Krempek |
ŠZŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6224140700
|
dodanie energie -škola
|
419,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
SSE |
ŠZŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3580121000
|
opakovaná dodávka ZP
|
720,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
300094
|
tonery
|
268,92 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Damedis |
SŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22023022
|
interakt.tabuľa+projektor - Projekt, FS
|
1 670,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Alltech |
ŠZŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322082802
|
služby pevnej siete
|
44,39 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak Telecom |
SŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023025301
|
seminár -ročné ZD
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Inštitút celoživ. vzdelávania |
SŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51230035
|
potreviny
|
266,51 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Coop Jednota |
ŠZŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2232200855
|
tlačivá
|
12,29 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
ŠEVT |
SŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8100031856
|
LV - cestovne poistenie
|
6,32 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Brokeria |
SŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
523
|
vypožička PL
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6224135700
|
dodanie energie - Elokované pracovisko
|
65,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8100031850
|
LV - cestovne poistenie
|
25,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Brokeria |
SŠI Kremnica |
|
08.03.2023 |