|
|
Faktúra |
20123001
|
nákup materiálu pre údržbu a UP do škol. dielní
|
544,06 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Domáce potreby - Búry |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1028444075
|
za mobil 12/2011
|
6,16 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
O2 |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Kopiservis |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1028508568
|
Za mobil 12/2011
|
56,10 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
O2 |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4734027836
|
Za telefón - 12/2011
|
111,94 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
Pranie prádla
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
PN - práčovňa |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
210539878
|
Vodné a stočné za 4. Q. 2011
|
317,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
VEOLIA |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
Papierenské a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Lusila |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2011072
|
Výpožička priestorov za december 2011
|
340,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Detská ozdravovňa |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1020121
|
Hygienické a kancelárske potreby
|
137,69 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Lusila |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20115579
|
Audiosystém na ozvučenie tried
|
168,80 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
MBTECH |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
320509
|
Nerezová skrinka na nožičkách s posuvnými dverami
|
606,90 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
LAWEX |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
110100288
|
Zhotovenie dverí
|
599,92 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
PRIKON |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20110978
|
Pracovná zdravotná služba za 4. Q. 2011
|
114,90 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
Salus |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7292355936
|
Záloha na plyn za 1/2012
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
SPP |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7292355939
|
Záloha na plyn za 1/2012
|
332,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
SPP |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2011066
|
Výpožička priestorov za 11/2011
|
340,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Detská ozdravovňa |
SŠI Kremnica |
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201100087
|
Servis výpočtovej techniky
|
480,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Elibos |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
110101149
|
Oprava dochádzkového systému
|
45,91 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Friebert - Elektro |
SŠI Kremnica |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2011070
|
Za stravu zamestnancom ZŠ pri ZZ Kr. Bane
|
40,64 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Detská ozdravovňa |
SŠI Kremnica |
|
09.02.2012 |