|
|
Faktúra |
6509937995
|
Poistné "Zodp. za škodu"
|
27,92 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Kooperatíva |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
70960447
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Komenský |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
70960641
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Komenský |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Za prenájom telocvične
|
85,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
ZŠ |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012 - projekt
|
Sádra na modelovanie
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Farby-laky |
SŠI Kremnica |
|
22.03.2012 |
|
Zmluva |
55/2011
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
9736035993
|
Za telefón za 2/12
|
89,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012006
|
Výpožička priestorov za 2/12
|
340,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Detská ozdravovňa |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7292397448
|
Záloha na plyn za 3/12
|
303,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
SPP |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7292397434
|
Záloha na plyn za 3/12
|
991,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
SPP |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012005
|
Za stravu zam. - febr.
|
81,28 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Detská ozdravovňa |
ZŠ pri ZZ Kremn. Bane |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
za stravu zam. za 2/2012
|
592,72 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
ZŠ pre SP |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20121028
|
Výpožička priestorov za 2/2012
|
410,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Psych. nemocnica |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20121027
|
Za stravu zam. za 2.
|
146,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0090091395
|
Inv. majetok
|
1,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
Tonery
|
253,08 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Kopiservis |
SŠI Kremnica |
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
Materiál - protišmyková rohož
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Súkrodev |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
Aktualizácia programu VIN PaM a VIN IBEU
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
Infosystémy |
SŠI Kremnica |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1202377 - projekt
|
za materiál do keramickej dielne
|
401,31 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
OGO |
SŠI Kremnica |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6510202101
|
Havarijné poistenie mot. vozidla za 2.Q.
|
20,97 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
Kooperatíva |
|
|
28.03.2012 |