|
|
Faktúra |
20160482
|
BTS
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Milan Benča-Bensol |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160225
|
IKT služby
|
43,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Infosystémy |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16053
|
pranie prádla
|
329,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Roman Ošús Kremnica |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
718741307
|
opakovaná dodávka ZP 9/16
|
658,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
SPP |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20162829
|
Lan Basic dátová služba
|
11,62 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Wibic |
ZŠ pri ZZ Kremn. Bane |
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016151
|
čistenie a kontrola komína
|
27,46 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Toryský |
ŠZŠI Kremnica |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
80277406
|
za mobilné služby
|
43,33 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
O2 |
SŠI Kremnica |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7608337859
|
za mobilné služby
|
33,35 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7607372623
|
za mobilné služby
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1620000046
|
hygienické a čistiace potreby
|
374,69 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Lusila |
SŠI Kremnica |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
5742016
|
školské a kanc.potreby
|
221,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Lusila |
SŠI Kremnica |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7608564811
|
tablet a internet
|
21,99 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016007
|
komdonenty z dreva, skriňa
|
620,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
IVAN Vladimír |
ŠZŠI Kremnica |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16099
|
materlíal na údržbu,spotr.mater.
|
217,70 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
KAMI |
SŠI Kremnica |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
0788420380
|
telefóne služby
|
44,39 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6573217415
|
poist.zodpovedza škodu prevádz.motor.vozidla
|
19,24 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Kooperatíva |
SŠI Kremnica |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016251
|
dezinsekcia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Ďurina |
SŠI Kremnica |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
6573208148
|
havarijné poistenie motorov.vozidla
|
41,83 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Kooperatíva |
SŠI Kremnica |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016041
|
strava zamestnanci
|
74,79 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Detská ozdravovňa |
ZŠ pri ZZ Kremn. Bane |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20164148
|
strava zamestnanci
|
89,10 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Psych. nemocnica |
SŠI Kremnica |
|
17.10.2016 |