|
|
Faktúra |
20120101
|
Pracovná zdravotná služba
|
81,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Salus |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012
|
Smútočná kytica /zo SF/
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Kvetinka Kremnica |
SŠI Kremnica |
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
242012
|
Za stravu zam.
|
517,38 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
ZŠ pre SP |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
220223693
|
vodné a stočné
|
48,94 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
VEOLIA |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20121063
|
Výpožička priest. 3/12
|
410,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Psych. nemocnica |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20121056
|
Za stravu zam.
|
118,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
Servis výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Lancko Vladimír Kremnica |
SŠI Kremnica |
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
24520121
|
Kancelársky papier a lep
|
164,38 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Lusila |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
Tovar - Kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Lusila |
SŠI Kremnica |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20121055
|
Pranie prádla
|
10,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
Aktualizácia a nová verzia kosolidácie a WIN PAM
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Infosystémy |
SŠI Kremnica |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12040461
|
Účastnícky poplatok
|
16,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Inštitút psychoter. a socioter. |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
432012
|
Materiál a hrnč. kruh
|
822,02 |
s DPH |
Projekt
|
|
21.03.2012 |
OGO |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1031444605
|
Za mobil - febr.
|
16,28 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
O2 |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0028030360
|
Nedoplatok el. energie
|
483,28 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1031459693
|
Za mobil
|
30,85 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
O2 |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1200055
|
Servisná podpora IVES
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Infosystémy |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012009
|
Materiál - sádra
|
39,80 |
s DPH |
Projekt
|
|
14.03.2012 |
Farby-laky |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
Pranie prádla
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
PN - práčovňa |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5312000004
|
UP - knihy
|
113,36 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
IKAR |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |