|
|
Objednávka |
31/2012
|
Pranie posteľného prádla
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
PN - práčovňa |
SŠI Kremnica |
|
19.06.2012 |
|
|
Objednávka |
30/2012
|
Materiál na opravu plota
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
effe - Ferenčík |
SŠI Kremnica |
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
70960641
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Komenský |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7297446873
|
Záloha na plyn S
|
64,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
SPP |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7297446859
|
Záloha na plyn Š
|
208,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
SPP |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
Farby
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
Farby-laky |
SŠI Kremnica |
|
19.06.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
Pranie prádla
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
PN - práčovňa |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20121091
|
Výpožička priestorov
|
410,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
Psych. nemocnica |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
42011
|
Prenájom telocvične
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
ZŠ |
ŠZŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
112148-projekt
|
Tovar-učebné pomôcky
|
284,14 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
DK-Rámovanie |
ŠZŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20121090
|
Strava zamestn. za 4/2012
|
62,64 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
Psych. nemocnica |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12366
|
predplatné časopisu Pán učiteľ
|
9,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
Musica Liturgica |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120012-projekt
|
Striekacia pištoľ BOSCH
|
99,49 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
MOL,s.r.o |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
Oprava teplého výdajného pultu
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Friebert - Elektro |
SŠI Kremnica |
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
322012
|
Strava zam.
|
478,24 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
ZŠ pre SP |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1250003460
|
Za stravné lístky
|
590,52 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
Vaša Slovensko |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120020
|
Za občerstvenie "Deň učiteľov"
|
393,45 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
Centrál Kremnica |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012020
|
Údržba výpočt. techn.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
Lancko Vladimír Kremnica |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012018
|
Overenie váh
|
77,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
Tibor Králik |
SŠI Kremnica |
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
Tovar-občerstvenie /SF/
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
Coop Jednota |
SŠI Kremnica |
|
19.06.2012 |