|
|
Objednávka |
37/2012
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Papierníctvo - Králik |
SŠI Kremnica |
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120100305
|
Oprava teplého výdajného pultu
|
31,47 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Friebert - Elektro |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Objednávka |
35/2012
|
Lieky, hyg. prostr.
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Lekáreň |
SŠI Kremnica |
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120100306
|
Revízia elektrospotrebičov
|
275,76 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Friebert - Elektro |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20121118
|
Pranie prádla
|
10,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
PN - práčovňa |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Dodatok k zmluve č.1/2011 o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Detská ozdravovňa |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
5170318
|
Hygien. a čist. prostr.
|
205,48 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Coop Jednota |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
007212-projekt
|
Materiál do keram. dielne
|
37,38 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Kermat |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1033603008
|
Za mobil
|
5,23 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
O2 |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
612012-projekt
|
Materiál-keram. hlina
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
OGO |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1200127
|
Servisná podpora IVES
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Infosystémy |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1033618711
|
Za mobil
|
18,47 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
O2 |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012021
|
Strava zamestn. ŠK za 4/2012
|
43,18 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Detská ozdravovňa |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12365
|
predplatné časopisu Pán učiteľ
|
9,45 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Musica Liturgica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
70960447
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Komenský |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012020
|
Strava zamestn. Š za 4/2012
|
142,24 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Detská ozdravovňa |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
4738024622
|
Za telefón
|
70,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Objednávka |
34/2012
|
Hyg. a čist. prostr.
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Coop Jednota |
SŠI Kremnica |
|
19.06.2012 |
|
|
Objednávka |
33/2012
|
Servisná podpora IVES
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Infosystémy |
SŠI Kremnica |
|
19.06.2012 |
|
|
Objednávka |
32/2012
|
Kancel. a hygien. potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Lusila |
SŠI Kremnica |
|
19.06.2012 |