|
|
Faktúra |
7134309903
|
Záloha na plyn
|
51,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
SPP |
ŠZŠI Kremnica |
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012008
|
Oprava motor. vozidla
|
343,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Tibor Dzúr |
ŠZŠI Kremnica |
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
642012
|
Kancelárske a školske potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Papierníctvo - Králik |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7134309890
|
Záloha na plyn
|
169,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
SPP |
ŠZŠI Kremnica |
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
652012
|
Tovar - rohože, igelity
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Súkrodev |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
662012
|
Zhotovenie skríň
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Ing. Pavol Filipčan |
ŠZŠI Kremnica |
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
632012
|
Výmena výfuku na mot. vozidle
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Tibor Dzúr |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
622012
|
Zhotovenie informačných tabúľ
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Čertex |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
330310
|
Kuch. zariadenie - Termos
|
234,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
LAWEX |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1250006746
|
Stravné lístky
|
463,72 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Vaša Slovensko |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
121311669
|
UP - magneticky polydron
|
498,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
STIEFEL EUROCART |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20122549
|
Administrácia domény
|
29,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Wibic |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1309
|
Seminár
|
33,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
AC Vzdelávacia agentúra |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
612012
|
Stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
KAMI |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012035
|
FA za tovar
|
322,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
Nábytok Zorda |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
6442428912
|
Súdny poplatok
|
46,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
Okresný súd |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012003
|
Zhotovenie nábytku
|
990,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
IVAN Vladimír |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1037891706
|
Mobil
|
18,58 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
O2 |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
70960447
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Komenský |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1122208385
|
Tlačivá
|
177,79 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
ŠEVT |
SŠI Kremnica |
|
14.09.2012 |