|
|
Faktúra |
2012055
|
Strava zamestnanci
|
10,16 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
Detská ozdravovňa |
ZŠ pri ZZ Kremn. Bane |
|
04.01.2013 |
|
|
Objednávka |
812012
|
Zhotovenie prac. stola
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
Ing. Pavol Filipčan |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
772012
|
Atlasy, slovníky
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Kniha |
SŠI Kremnica |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1041838909
|
Mobil
|
7,33 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
O2 |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
04.01.2013 |
|
|
Objednávka |
782012
|
Športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Cyklo-Santé |
SŠI Kremnica |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
83520121
|
Kanc. a školské,potreby
|
139,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Lusila |
SŠI Kremnica |
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1041961525
|
Mobil
|
22,33 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
O2 |
ŠZŠI Kremnica |
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20121266
|
Pranie plášťov
|
6,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012097
|
Dvere a zárubňa
|
270,17 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
KAMI |
SŠI Kremnica |
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
220528625
|
Vodné a stočné
|
292,05 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
VEOLIA |
ŠZŠI Kremnica |
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1742986357
|
Za telefón
|
71,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
T Com |
ŠZŠI Kremnica |
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
70960447
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Komenský |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012053
|
Výpožička priestorov - sept.
|
340,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Detská ozdravovňa |
SŠI Kremnica |
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1122210015
|
Tlačivá
|
10,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
ŠEVT |
SŠI Kremnica |
|
04.01.2013 |
|
|
Objednávka |
762012
|
Kancel. a školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Lusila |
SŠI Kremnica |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
726802362
|
Počítač na ŠP
|
1 205,69 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
PosAm |
SŠI Kremnica |
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0000017
|
Za stravu zamestn. - sept.
|
951,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Oľga Chmúrová |
SŠI Kremnica |
|
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
752012
|
Práce - el. osvetlenie
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Friebert - Elektro |
SŠI Kremnica |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120100698
|
Revízia el. prípojky
|
641,97 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Friebert - Elektro |
SŠI Kremnica |
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
70960641
|
Služby Virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Komenský |
ŠZŠI Kremnica |
|
28.12.2012 |