|
|
Faktúra |
374545650
|
Tovar /píla,kompresor/
|
365,74 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
bauMax |
SŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1043598327
|
mobil okt.
|
5,87 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
O2 |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
330463
|
Ďalšie príslušenstvo k umývačke + čist. pr.
|
1 698.08 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
LAWEX |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1043620426
|
mobil okt.
|
25,31 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
O2 |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
330464
|
Príslušenstvo k umývačka riadu ´+ taniere
|
1 593.00 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
LAWEX |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
330462
|
Umývačka riadu
|
1 693,44 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
LAWEX |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
|
Objednávka |
982012
|
Ďaľšie príslušenstvo k umývačke riadu + čistiace
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
LAWEX |
ŠZŠI Kremnica |
|
01.03.2013 |
|
|
Objednávka |
962012
|
Umývačka riadu
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
LAWEX |
ŠZŠI Kremnica |
|
01.03.2013 |
|
|
Objednávka |
972012
|
Príslušenstvo k umývačke riadu + taniere
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
LAWEX |
ŠZŠI Kremnica |
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2012009
|
Didaktické pomôcky
|
251,28 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
MIKA |
SŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2120161
|
Tabule
|
397,01 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
TERA sport-Muller |
SŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9120908
|
Materiál -UP
|
67,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Softax |
SŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012062
|
Výpožička priestorov
|
340,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Detská ozdravovňa |
SŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012060
|
Za stravu zam. Š
|
73,66 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Detská ozdravovňa |
ZŠ pri ZZ Kremn. Bane |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012061
|
Za stravu zam. ŠK
|
7,62 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Detská ozdravovňa |
ZŠ pri ZZ Kremn. Bane |
|
09.01.2013 |
|
|
Objednávka |
952012
|
Revízia elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Friebert - Elektro |
SŠI Kremnica |
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1110169971
|
UP-DVD
|
122,46 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Martinus |
SŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200326
|
Tova+služby
|
277,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Infosystémy |
SŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20
|
Za stravu zam.
|
1 182,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Oľga Chmúrová |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7743974465
|
Za telefón -okt.
|
92,75 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
T Com |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |