|
|
Faktúra |
102300281
|
učebnica
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Expol.peda. |
ŠZŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
6224140700
|
platba za elektr. MŠ
|
51,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
SSE |
Materská škola |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3580121000
|
platba za plyn
|
720,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
66224140700
|
dod.EE - Škol.
|
326,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
SSE |
ŠZŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1022023
|
strava žiaci
|
1 420,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Spojená škola internátna ČSA |
SŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1032023
|
režijné náklady strava deti
|
1 095,07 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Spojená škola internátna ČSA |
SŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1042023
|
strava zamestnanci
|
1 381,36 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Spojená škola internátna ČSA |
SŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8330935857
|
služby pevnej siete
|
44,39 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telecom |
SŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1102301325
|
učebnice príspevok MŠVV
|
109,78 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Aitec |
SŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
22023081
|
práca na základe mand.zmluvy - Projekt
|
225,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
22023080
|
práca na základe mand.zmluvy - Projekt
|
74,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23078
|
odber kuchynského odpadu
|
18,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Ekorecykling |
ŠZŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
102300269
|
učebnice príspevok MŠVV
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Expol.peda. |
SŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232572
|
BTS, PZS, OPP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Bensol |
SŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
IKt služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
IKT Konzult |
SŠI Kremnica |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100603
|
potraviny
|
293,91 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Krempek |
SŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2231142139
|
vodné, stočné škola
|
484,30 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
VEOLIA |
ŠZŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2231142140
|
vodné, stočné škola- MŠ
|
154,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
VEOLIA |
Materská škola |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230214
|
učebnice príspevok MŠVV
|
40,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
SPN |
SŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2012768364
|
slúchadla k PC
|
132,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Planeo |
ŠZŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |