|
|
Faktúra |
1020232942
|
BTS, PZS, OPP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Milan Benča-Bensol |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101049
|
Potraviny
|
302,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Krempek |
ŠZŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2318
|
Kanc. a školské potreby
|
106,39 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Papierníctvo - Králik |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
02612023
|
Glazúra - VP
|
98,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
OGO |
ŠZŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8338670424
|
mobilné služby
|
16,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230100009
|
Galant. tovar - krúžk. činnosť
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Súkrodev Kremnica |
ŠZŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300075
|
Štetce, lak, lazúra - projekt
|
63,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Sekaj Kremnica |
ŠZŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20233081
|
materiál
|
169,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Domáce potreby - Búry |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
tovar inter.
|
98,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
OGO |
ŠZŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2313
|
kresliace a písac.potreby - Projetk
|
170,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Papierníctvo - Králik |
SŠI Kremnica |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
tonery
|
189,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Damedis |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
51230603
|
potraviny do VŠJ
|
403,66 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Coop Jednota |
SŠI Kremnica |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6224140061
|
nedoplatok elektr. škola
|
30,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
SSE |
ŠZŠI Kremnica |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230100068
|
revízia elekt.prenos..náradia
|
1 212,72 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Friebert - Elektro |
SŠI Kremnica |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7101404261
|
menežment školy r. 2024
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Wolters Kluwer |
SŠI Kremnica |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
838029576
|
služby pevnej siete
|
44,39 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telecom |
SŠI Kremnica |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023056
|
kontrola a nastavenie kotlov
|
493,66 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Kamot - M. Kapusta |
SŠI Kremnica |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1362023
|
strava zamest. škola
|
1 197,28 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Spokená škola internátna, ČSA 183 |
SŠI Kremnica |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20234163
|
strava zamest. PN
|
255,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
22023137
|
služby IKT
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
16.11.2023 |