|
|
Faktúra |
182013
|
Materiál na tkanie
|
80,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Marta Kopilcová |
ŠZŠI Kremnica |
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
tlačový valec, adapter
|
161,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Alltech |
ŠZŠI Kremnica |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
038413
|
Učeb. pomôcky-malý chemik
|
67,55 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Učebné pomôcky |
ŠZŠI Kremnica |
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3307930102
|
Lieky a zdrav.potreby
|
244,59 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Lekáreň |
ŠZŠI Kremnica |
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20131458
|
Mobil Nokia
|
195,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
FREIA |
ŠZŠI Kremnica |
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
derazizácia mravce - škola
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Ďurina |
ŠZŠI Kremnica |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
141310177
|
Uč. pom. - odmerky
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
STIEFEL EUROCART |
ŠZŠI Kremnica |
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
862013
|
Bezdotykový teplomer
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Lekáreň |
ŠZŠI Kremnica |
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1350008705
|
stravné lístky
|
466,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Vaša Slovensko |
ŠZŠI Kremnica |
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7257921249
|
záloha na plyn - nov.
|
877,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
SPP |
ŠZŠI Kremnica |
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
32013
|
mat. na vian. dekor.
|
79,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Kvetinka |
ŠZŠI Kremnica |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
22013
|
tovar
|
94,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Kvetinka Kremnica |
ŠZŠI Kremnica |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13259
|
časopis Pán učiteľ
|
9,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Musica Liturgica |
ŠZŠI Kremnica |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20133083
|
tovar, mat.
|
80,21 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Domáce potreby - Búry |
ŠZŠI Kremnica |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130101171
|
rekonštrukcia kamerového systému
|
738,91 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Friebert - Elektro |
ŠZŠI Kremnica |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20130206
|
hojdačka
|
245,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Turčan |
ŠZŠI Kremnica |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1300348
|
poradenské a servis. služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Infosystémy |
ŠZŠI Kremnica |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1300064
|
toner
|
38,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Kopiservis |
ŠZŠI Kremnica |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9756644395
|
telefón
|
56,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
T Com |
ŠZŠI Kremnica |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
72013
|
prenájom telocvične
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
ZŠ |
ŠZŠI Kremnica |
|
15.01.2014 |