|
|
Faktúra |
8249095293
|
za mobilné služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201908812
|
tonery
|
444,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Magic Print |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019007593
|
pružinová hojdačka
|
549,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
BPP |
ŠZŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2510122019
|
podlaha do tried
|
559,39 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Merkury |
ŠZŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19029
|
montáž a dodávka pristroj,.zvonenia
|
750,00 |
s DPH |
|
|
750,00 |
RBL Trade |
ŠZŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190305
|
tlačiareň, tonery
|
565,60 |
s DPH |
|
|
18.12.0219 |
Infosystémy |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5150820
|
kchynské utierky
|
42,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Coop Jednota |
ŠZŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19084
|
rezivo, beton
|
473,93 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
effe - Ferenčík |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20193096
|
material
|
180,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Domáce potreby - Búry |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6573208148
|
havarijné poistenie motorov.vozidla
|
47,87 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Kooperatíva |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1925300101
|
Marmolit
|
421,78 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
MPL Trading |
ŠZŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
122019
|
mesačné náklady
|
280,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
122019
|
dohoda o platbách za odobr. ale zatiaľ nefyfakt.elektriku
|
365,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
122019
|
mesačné náklady internát
|
550,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Spojená škola internátna |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
112019
|
mesačné náklady
|
280,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
112019
|
mesačné náklady
|
550,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Spojená škola internátna |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0028030360
|
dohoda o platbách za odobr. ale zatiaľ nefyfakt.elektriku
|
365,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6573217415
|
poist.zodpovedza škodu prevádz.motor.vozidla
|
24,56 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Kooperatíva |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Objednávka |
137/2019
|
hračky
|
174,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Internet mall Slovakia |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Objednávka |
137/2019 A
|
architektonická štúdia ihriska
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Atelierving |
ŠZŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |