|
|
Faktúra |
1020233009
|
BOZP, PZS, OPP 12/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Milan Benča-Bensol |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230048
|
Administrácia domény
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Wibic |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20234184
|
Strava - zamestnanci
|
153,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6224140062
|
nedoplatok - elektrina november 2023
|
88,34 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5123
|
Revízia kotolne
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Anton Adamec |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
51230649
|
Potraviny
|
503,31 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Coop Jednota |
ŠZŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
Režijné náklady - deti
|
803,15 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Spojená škola internátna ČSA |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20239322
|
Kancelársky papier
|
37,94 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Fossil energy Bratislava |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
kancelárske potreby
|
92,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Papierníctvo - Králik |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
32023034
|
Káble, router
|
69,12 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Alltech Banská Štiavnica |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22023146
|
IKT služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Alltech Banská Štiavnica |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22023152
|
IKT služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Alltech Banská Štiavnica |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23161
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
18,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Ekorecykling |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
materiál
|
69,12 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Alltech Banská Štiavnica |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
Kancelársky papier
|
37,94 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Fossil Energy |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231109
|
Vzdelávacia činnosť - príspevok z Elby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Mandi Martin |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
Strava - zamestnanci
|
1 000,96 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Spojená škola internátna ČSA |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
Režijné náklady - deti
|
1 075,78 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Spojená škola internátna ČSA |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339807123
|
Pevná linka
|
44,39 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
Kalendáre - projekt
|
176,63 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Sonus |
SŠI Kremnica |
|
22.12.2023 |