|
|
Faktúra |
1020243378
|
BENSOL s.r.o. Kremnica
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
932024
|
SŠI ČSA Kremnica -strava zamestnanci máj 2024
|
1 142,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
32024019
|
ALLTECH Banská Štiavnica
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100455
|
KREMPEK s.r.o.
|
410,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100372
|
KREMPEK s.r.o.
|
407,05 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240054
|
EKORECYKLINK Groupe Mošovce
|
18,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9244504573
|
SSE nedoplatok elektrina
|
36,98 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2407031
|
INSGRAF Lego Šaľa
|
619,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
82500234
|
NOMIland hračky
|
998,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2016
|
Náter strechy, klampiarskych prvkov a drevených rámov okien
|
10 042.81 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
SŠI Kremnica |
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
51240377
|
COOP Jednota - potraviny
|
226,81 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2016
|
Príprava stravy pre zamestnancov Spojenej školy internátnej S.Chalupku 315/16, Kremnica
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2013
|
Nákup výpočtovej techniky
|
5 798.21 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
24008/2
|
EKORECYKLING Grup
|
18,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352353420
|
telefón - pevná linka
|
44,68 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
22024061
|
ALLTECH Banská Štiavnica
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1062024
|
SŠI ČSA Kremnica -strava zamestnanci jún 2024
|
1 080,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1020243306
|
BENSOL s.r.o. Kremnica
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20244084
|
Psychiatrická nemocnica Kremnica
|
221,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
31401256
|
SSE - nedoplatok
|
7,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |